医院专项资金绩效自评报告

　　一、项目基本情况

　　为落实国家基本药物制度，我区对村卫生室实行药品零差率的补助，支持在村卫生室实施基本药物制度和乡村医生队伍建设。我区现有办基层医疗机构9所，全部实行药品零差率销售，现有村卫生室71个，实行零差率补助的村卫生室个。

　　二、项目实施及管理情况

　　《关于下达20xx年和省财政卫生健康部分专项补助资金的通知》（财社[20xx]108号）下达我区20xx年基层医疗卫生机构实施基层医药卫生综合改革补助资金345万元，区财政下达基层医疗卫生机构零差率补助专项预算115.33万元。按照我区对一体化村卫生室零差率补助：按每1000农业户籍人口给予9000元补助，其中补助5000元、区级配套4000元。20xx年下拨村卫生室零差率补助资金资金资金144.16万元，区级配套115.33万元，全部补助到位。

　　三、项目绩效自评结论

　　鸠江区20xx年基本药物制度补助项目整体运行良好，项目管理比较规范，覆盖率达标，产生了良好的社会效益，收到预期效果。

　　五、绩效目标实现情况分析

　　（一）项目资金情况分析。《关于下达20xx年和省财政卫生健康部分专项补助资金的通知》（财社[20xx]108号）下达我区20xx年基层医疗卫生机构实施基层医药卫生综合改革补助资金345万元，区财政下达基层医疗卫生机构零差率补助专项预算115.33万元。所有资金均已到位。补助资金用于基本药物制度补助应为144.16万元，区级配套115.33万元，已全部下拨到机构。

　　（二）项目绩效指标完成情况分析。

　　1、产出指标完成情况分析。20xx年，我区4家乡镇卫生院、5家社区卫生服务中心，全部实施国家基本药物制度，国家基本药物制度在办基层医疗卫生机构中实现了100%全覆盖。我区71个村卫生室，家村卫生室实施了国家基本药物制度，覆盖率达90.14%。

　　2、效益指标完成情况分析。镇卫生院、社区服务服务中心、村卫生室通过实施国家基本药物制度，使国家基本药物制度覆盖每个街道及村镇，药品价格得到合理有效地控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障。

　　七、绩效自评工作的经验、问题和建议

　　药少、价格低的药品常以缺货为由拒绝配送。造成基层能采购的药品品种无法满足临床需求，特别是无法满足上级医院下转病人用药需求品配送企业考虑配送成本等原因，对于采购金额较。

　　村卫生室专业技术人员总量不足，且学历、职称偏低，卫技人员专业能力和业务水平相对较低，难以达到“小病不出村，大病不出乡”的基本医疗服务。现行人才招聘和引进，基层难以招到急需和实用人才。

医院专项资金绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

　　预算单位儋州市中医医院 的项目 儋州市中医医院建设项目属于部门项目

　　主管部门为儋州市卫生健康委员会

　　项目负责人为：李定国

　　联系电话：133076

　　项目概述如下：新建市中医医院,按照三级中医医院500床设置。总建设面积为65813.52㎡。其中一期地上总建筑面积10㎡；二期地上总面建筑面积49396.52㎡,地下总建筑面积14777㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼；二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。

　　（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

　　（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

　　总体目标：新建市中医医院,按照三级中医医院500床设置。总建设面积为65813.52㎡。其中一期地上总建筑面积10㎡；二期地上总面建筑面积49396.52㎡,地下总建筑面积14777㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼；二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。

　　20xx年年度目标是新建市中医医院,按照三级中医医院500床设置。总建设面积为65813.52㎡。其中一期地上总建筑面积10㎡；二期地上总面建筑面积49396.52㎡,地下总建筑面积14777㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼；二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。

　　当年年度目标完成情况：

　　二、项目决策及资金使用管理情况

　　（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

　　（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

　　预算情况如下：

　　资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数165000000元，

　　财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数165000000元，

　　专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

　　单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

　　（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

　　资金执行情况如下：

　　资金总额-全年执行数63391565.1元，资金总额-执行率0元

　　其中：

　　财政资金-全年执行数63391565.1元，财政资金-执行率38.42%

　　专户全年执行数0元，专户-执行率0

　　单位全年执行数0元，单位全年执行率0

　　（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

　　（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

　　其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

　　（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划

　　（二）主要经验及做法、存在问题和建议

　　（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

医院专项资金绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1、项目主管单位：盐边县共和乡。

　　项目主管单位牵头实施项目对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用。

　　2、项目立项、资金申报的依据。

　　根据《关于下达新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控相关工作保障经费》（盐财资预〔20__〕8号）文件下达经费2万元。

　　根据《关于下达新型冠状病毒疫情防控经费》（盐财资预〔20__〕9号）文件下达经费3万元。

　　3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况.

　　该资金由县财政局下达预算到盐边县共和乡进行核算。

　　资金支付范围：购买防疫物资、广告宣传及新型冠状病毒疫情防控相关费用。

　　4、资金分配的原则及考虑因素。

　　合理安排工作经费，确保专款专用，考虑因素以疫情防控宣传为主。

　　（二）项目绩效目标

　　1、项目主要内容：新型冠状病毒疫情防控经费。

　　2、项目应实现的具体绩效目标：防疫物资、广告宣传及新型冠状病毒疫情防控相关工作。

　　3、该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法

　　由财政所草拟自评报告，经分管领导审核后再报单位负责人审阅后再报送财政局。我单位自评分数100分。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　该资金通过县财政局下达到我单位后，在大平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。

　　（二）资金计划、到位及使用情况

　　（三）项目财务管理情况

　　我乡有健全的财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程

　　由我乡牵头开展疫情防控工作。根据疫情防控物资需求制定购买计划，经单位领导批准后实施采购。在人流量较大地方组织人员劝导疏散，规范佩戴口罩，制定横幅宣传展板等宣传新冠相关知识，提高群众防疫意识。

　　（二）项目管理情况

　　此项目资金为新冠疫情防控相关资金，要严格执行财务管理制度，确保专款专用，严格审核原始单据核实支出真实性，再通过大平台走支付程序。

　　（三）项目监管情况

　　按照财政要求专款专用。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况

　　根据《关于下达新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控相关工作保障经费》（盐财资预〔20__〕8号）文件下达经费2万元，已于20__年使用2万元，主要用于购买防疫物资。

　　根据《关于下达新型冠状病毒疫情防控经费》（盐财资预〔20__〕9号）文件下达经费3万元，已于20__年使用3.万元，主要用于购买防疫物资及广告宣传。

　　（二）项目效益情况

　　根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；对突发公共卫生事件反应及时，保障基本民生；有效控制新冠疫情传播渠道，减少减免疫情发生；大力宣传疫情防控知识，提高群众疫情防控意识水平；辖区内群众满意度较高。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　按照财政要求专款专用，账务处理及时，会计核算规范；达到预期社会效益，受益群众满意度较高。。

　　（二）存在的问题

　　无问题。

　　（三）相关建议

　　无建议。

医院专项资金绩效自评报告

　　按工作要求，现将西宁市认真贯彻落实国家基本药物补助制度项目绩效自评情况报告如下：

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　西宁市实施国家基本药品制度补助项目由西宁市卫生健康委和西宁市财政局共同实施，主要对全市基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助项目，目前西宁市四区三县基层医疗卫生机构均实施了基本药物补助项目，项目覆盖的基层医疗卫生机构 家，其中乡镇卫生院58家，社区卫生服务中心15家，村卫生室 769家，覆盖人群约237万，收益人群约541.7万人次，西宁市自20xx年起率先在全省推进药品零差率服务，截止目前西宁市所有办基层医疗卫生机构均实施药品零差率服务，促进了基本药物制度在全市基层医疗机构的落实。

　　（二）项目绩效目标情况

　　20xx年底，在全市基层医疗卫生机构中随机抽查了4家社区卫生服务中心，7家乡镇卫生院家，200余家村卫生室。对基本药物制度建设、目录药品管理、采购储存管理、使用管理、价格管理、药款结算、报销、推广培训、宣传教育、监测评价、信息报送、评价与监测等工作进行了监督检查和绩效考核。

　　二、项目实施及管理情况

　　20xx年我市召开基本药物相关会议4次，年初全市卫生健康工作会议，年中卫生工作半年推进会，年中基本药物督导检查通报会和年度基本药物工作总结会议，出台了《西宁市关于贯彻落实国家基本药物制度的实施方案》（宁医改组（20xx）4号），同时与市财政联合印发了《西宁市基本药物制度补助资金绩效考核实施方案》，20xx年以半年为周期，对全市基本药物制度落实情况进行了督导检查，印发了《关于对全市医疗机构基本药物制度落实情况的通报》（宁卫健函（20xx）154号）。重点从以下几个方面加强监管。一是建立完善基本药物管理制度。各级医疗机构建立了基本药物制度实施组织管理体系，成立了领导小组，根据单位实际，制定了基本药物使用和管理制度，并组织医务人员进行国家基本药物制度、药品、《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》、合理用药的专题培训工作。二是落实基本药物集中采购制度。各级医疗机构均全面配备基本药物，除个别医疗机构外基本药物全部执行集中采购，能合理控制基本药物库存，实行分类储存。乡镇卫生院和社区卫生服务中心平均配备基本药物占药品品种的90%。为更好地落实双向转诊制度，确保基层医疗机构患者用药与三、二级医院用药的衔接，各基层医疗机构配备了一定数量和比例的非基本药物，以满足专科用药、慢性病和康复期患者的用药需求。三是严格实行药品零差价。各医疗机构严格执行国家、省、市有关基本药物制度，实行药品零差率销售，对配备的基本药物价格进行公示，做到价格透明。

　　三、项目绩效自评开展情况

　　20xx年，按照省卫生健康委《西宁市基本药物制度补助资金绩效考核实施方案》要求，采取以区县管理为主，市级督导检查为辅的工作模式，年初在卫生工作推进会中市卫生健康委和各区县卫生健康局签订了目标责任书，将国家基本药物制度落实纳入了年度目标责任，细化了工作指标，明确了工作任务。年中市卫生健康委组织专家对各区县医疗机构基本药物制度执行情况进行了督导检查，针对存在问题召开了基本药物通报会，下达了基本药物制度执行情况督导检查通报，各区县卫生健康局督促医疗机构整改落实，年底按照绩效考核工作要求，市卫生健康委组织专家对各区县基本药物制度执行情况进行了抽查，抽查率20%。

　　四、项目绩效自评结论

　　20xx年通过市、区县两级卫生健康部门对基层医疗卫生机构国家基本药物制度落实情况进行督导检查和绩效考核，工作落实情况较上一年有明显进步，基层医疗机构按照医联体建设要求，与乡镇卫生院实现了一体化管理，药品目录实现了医联体内统一目录，采购实现了统一集中采购，部分基层医疗机构针对基本药物合理使用、优先使用监测结果制定了相应奖惩办法，做到奖罚分明。经过考核，乡镇卫生院和社区卫生服务中心基本药物制度执行合格率达100%，其中乡镇卫生院考核优秀率达19%，良好率达76%，社区卫生服务中心优秀率达27%，良好率达47%。从市级抽查情况来看，村卫生室基本药物制度执行率较乡镇卫生院有差距，合格率达91%，其中考核优秀率达5%，良好率达59%。

　　五、项目绩效目标实现情况分析

　　（一）项目资金情况分析及完成情况

　　20xx年省级财政拨付西宁市基本药物补助经费1755万元，其中拨付基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金1437万元，拨付村卫生室基本药物补助资金318万，按照市财政工作安排，全市基本药物补助资金拨付城东区222万元，城中区260万元，城西区144万元，城北区235万元，大通县349万元，湟中县436万元，湟源县109万元。截止20xx年低考核，各区县基本药物资金拨付率达100%。

　　综合分析市级和区县卫生健康局绩效考核情况，20xx年全市乡镇卫生院和社区卫生服务中心基本药物制度执行合格率达100%，村卫生室基本药物制度执行合格率达91%。

　　六、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

　　（一）绩效考核后发现的问题

　　一是医师基本药物的优先，合理使用率不高。部分医生优先选用基本药物主观意识不强，在疾病预房治疗中，不能严格按照基本药物临床应用指南选用基本药物，是降低基本药物使用率的重要原因。二是部分基本药物短缺。很多常用药、低价药因乡镇卫生院采购量小，配送企业缺货、不能执行“两票制”、配送企业更换、药品采购和配送价格不一致等原因造成基本药物的供应和配送不及时，部分药品短缺，影响了基层临床用药。三是机构对基本药物制度的宣传力度不够。氛围不浓，公众对基本药物知识了解甚少，习惯用药和经验用药普遍存在。

　　（二）下一步工作计划。一是加强基层医疗机构优先配备使用基本药物。在全面配备的基础上，合理选择并优先使用基本药物。依据国家药物，要求制定本医疗机构基本药物临床应用管理办法，科学设置临床科室基本药物使用指标，并纳入各医疗机构内部考核体系，充分发挥药师作用，将《国家基本药物目录(20xx年版)》使用情况作为处方点评的重点内容，定期统计分析，对无正当理由不首选基本药物的予以通报，指导规范上下级医疗卫生机构配备使用药品的品种、剂型、规格，实现上下联动，保障基层首诊、双向转诊、分级诊疗用药需求。同时，积极采取有效的激励约束机制，促进基本药物使用，保证基本药物的主导地位。二是鼓励医疗机构优先采购和使用通过质量和疗效一致性评价的仿制药。医疗机构在确定采购目录时，优先选择通过质量和疗效一致性评价且价格适宜的基本药物。按照省级药品和医用耗材集中采购平台中对通过质量和疗效一致性评价的仿制药和按照化学药品新注册分类批准的仿制药的标识提示，在采购时优先选择此类药物。三是加强基本药物的使用监测和评价。区县卫计局和委属公立医院要以基本药物为重点，制定药品使用监测管理措施，推进药品使用监测网络建设，要依托青海省全民健康信息平台，实现与医疗卫生机构信息系统对接，采取全面监测和重点样本监测相结合的方式，重点关注基本药物，收集汇总核查分析数据信息，实现对重点监测药品信息的动态管理。

　　七、绩效自评工作的经验、问题和建议

　　经过基本药物绩效考核工作，提高了各区县卫生健康局和基层医疗卫生机构基本药物制度的重视程度，进一步规范了基本药物的配备、采购、使用、管理等各环节工作，强化了基本药物优先配备及使用率，降低基层医疗机构均次费用，提高了群众对基层医疗机构的满意度和信任度。