奖补项目绩效自评报告范文

　　根据《三亚市财政局关于开展20xx年市直单位预算绩效管理工作的通知》（三财〔20xx〕478号）要求，现将20xx年度中小学基础设施建设及改造项目预算执行绩效自评情况报送如下：

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　预算单位：三亚市教育局

　　项目：中小学基础设施建设及改造项目

　　主管部门：三亚市教育局

　　项目负责人：王小翠

　　联系电话：

　　项目概述如下：根据《三亚市“十四五”教育现代化规划》、《三亚市学前教育发展布局规划（20xx-20xx）》、《三亚市中小学教育发展布局规划（20xx-20xx）》等文件精神，三亚市教育局开展中小学基础设施建设及改造项目旨在建设高质量教育体系，加快教育现代化，进一步推进教育提升工程。20xx年财政安排中小学基础设施建设及改造项目资金2471.51万元。

　　（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

　　1.总体目标：中小学基础设施建设及改造项目旨在建设高质量教育体系，加快教育现代化，确保教育安全。

　　年度目标：完成20xx年中小学基础设施建设及改造项目的建设工作，及时足额拨付资金确保项目顺利进行，减少资金结余。

　　2.绩效指标：20xx年中小学基础设施建设及改造项目绩效自评总分100分，设4个指标，其中：项目经济指标一个“预算执行率”，权重10%；项目产出指标一个“验收合格率”，权重40%；项目效益指标一个“受益学校数量”，权重40%；项目满意度指标一个“师生满意度”，权重10%。

　　（1）预算执行率：该指标分值10分，以“全年执行数”占“全年预算数”百分比计取分值，得分=(全年执行数/全年预算数)×100%×10。

　　（2）验收合格率：该指标分值40分。验收合格率不少于90%时，该指标得40分；验收合格率少于90%时，得分=[(验收合格率/90)×100%]×40。

　　（3）受益学校数量：该指标分值40分。20xx年中小学基础设施建设及改造项目资金支出保障基础教育设施建设的学校数量不少于10所时，该指标得40分；学校数量少于10所时，该指标得分=[(保障学校数量/10)×100%]×40。

　　（4）师生满意度：该指标分值10分。师生满意度不小于80%时得10分；师生满意度小于80%时，得分=[(得分80分以上的有效问卷数/有效问卷数)×100%]/80%×10。

　　3.当年年度目标完成情况

　　20xx年财政安排中小学基础设施建设及改造项目资金2471.51万元，市教育局完成支出585.万元，预算执行率为23.70%。项目资金的支出基本保障了各中小学基础设施新建及改建经费，确保了各项建设工程正常实施，未发生因经费不足而停工的情况。

　　二、项目决策及资金使用管理情况

　　（一）项目决策情况

　　20xx年财政共计安排中小学基础设施建设及改造项目资金2471.51万元，市教育局依据各学校项目进度情况，及时足额拨付了西南大学三亚中学校道排水排污工程设计费、光彩小学校园改造项目测绘费和那会小学等供配电工程建安费共计585.万元，截至预算年度终了，财政安排资金结余1885.86万元。

　　（二）项目资金安排落实、总投入等情况

　　落实情况：20xx年财政安排中小学基础设施建设及改造项目2471.51万元。

　　（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

　　资金执行情况如下：

　　20xx年中小学基础设施建设及改造项目完成支出585.万元，当年财政安排资金已全部支出，预算执行率23.70%。

　　（四）项目资金管理情况

　　项目资金严格按照《海南省关于规范投资项目管理的规定》的规定实行报账制，并结合《三亚市关于印发三亚市投资项目管理规定的通知》（三府〔20xx〕112号）和《三亚市教育局机关财务管理办法》，进一步加强和规范项目资金支出，不挪用、不挤占、不拖延，强化工程竣工验收及结算审计工作，确保工程质量及资金安全。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况

　　我局收到项目资金后，依法履行项目法人的职责，组织开展项目前期工作，适用《三亚市关于印发三亚市投资项目代建制管理办法的通知》（三府〔20xx〕320号）依法委托代建单位，严格按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和《三亚市关于印发三亚市投资项目前期工作管理暂行办法的通知》（三府〔20xx〕92号）等文件精神，依法依规确定项目各参建单位，应实行监理的项目一律聘请监理单位进行监督。

　　（二）项目管理情况

　　在中小学基础设施建设及改造项目的执行过程中，我局依托财审科、电教站等科室职能设立多个工作小组，对项目实施的全过程进行组织、协调、监督及指导，确保项目顺利推进，资金及时足额支付，落实建设项目的质量保障。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目绩效目标完成情况。

　　1.项目的经济性分析（经济指标）

　　预算执行率：20xx年中小学基础设施建设及改造项目全年财政安排2471.51万元，全年完成支出585.万元，执行率为23.70%。该指标得2.37分。

　　2.项目的效率性分析（产出指标）

　　验收合格率：利用20xx年中小学基础设施建设及改造项目资金支付的各中小学新建/改建项目设计费及勘察费所涉及的成果均已验收合格，仅支付那会小学等供配电工程和东方红小学等供配电工程建安费，因项目尚未达到验收条件，所以尚未组织验收。该指标得40分。

　　3.项目的效益性分析（效益指标）

　　受益学校数量：20xx年中小学基础设施建设及改造项目资金的支出确保了西南大学三亚中学、那会小学和东方红小学等19所学校的基础设施建设正常实施。受益学校数量大于10所，该指标得40分。

　　4.项目的社会影响性分析（满意度指标）

　　师生满意度：为了中小学基础设施建设及改造项目实施受益对象满意度，自评小组向资金拨付涉及学校在校师生发出30份满意度调查问卷，实际收回30份，评分在80分以上有30份，学生满意度100%。学生满意度大于90%，该指标得10分。

　　（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

　　指标“预算执行率”完成程度偏低。中小学基础设施建设及改造项目主要用于三亚市内各中小学零星工程建设经费的保障，项目投资估算普遍不高，再加上大多系新项目，尚处于前期工作阶段，所以预算执行率不高。

　　（二）绩效自评综合得分情况

　　中小学基础设施建设及改造项目20xx年度目标完成良好，经费涉及项目各项工作均能有序开展，本年度绩效自评综合得分92.37分，综合评价为“优”。

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划

　　根据《三亚市关于印发三亚市投资项目前期工作管理暂行办法的通知》（三府〔20xx〕92号）的文件精神，加快项目前期工作进度，尽快进入项目施工阶段，确保学校的教学需求，确保师生安全。

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　　一、项目基本情况

　　支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

　　二、项目绩效自评工作开展情况

　　1.前期准备

　　一是建立和完善自评工作的组织机构，按照行政事业单位内部控制规范化工作要求，成立了保山市市场监督管理局内部控制工作领导小组，下设工作小组。明确分管财务的局领导牵头组织开展自评工作，财务科牵头组织实施自评工作；二是及时召开领导小组办公室会议，明确定本年度开展绩效自评项目，研究自评工作开展方式和问题，提出解决方案；三是按照绩效评价的要求，明确工作职责和工作步骤，确保自评工作按期、保质完成。

　　2.组织实施

　　一是及时召开绩效评价培训会议，明确专门人员负责具体工作。二是及时组织内部业务科室应积极配合做好自评的有关工作。三是根据已设定的绩效目标，认真总结20xx年创业担保贷款各项工作目标任务完成情况，按时完成项目绩效自评报告。

　　三、项目绩效实现情况

　　（一）项目资金情况

　　1.项目资金到位情况。

　　20xx年，市财政下达了创业担保贷款奖补专项资金9.30万元。

　　2.项目资金执行情况。

　　项目资金使用依据相关的管理制度规定。项目资金使用，符合《会计法》、《预算法》等国家财经法规和单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目资金支付严格执行预算执行进度要求。

　　3.项目资金管理情况。

　　专款专用，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，将会议费、交通费、接待费、办公费等成本性支出严格控制在合理范围内，本着节约成本、提高资金使用效率的精神管理好项目经费，杜绝经费支出随意性。

　　（二）项目绩效指标完成情况

　　1.产出指标完成情况100%。

　　2.效益指标完成情况100%。

　　3.满意度指标完成情况100%。

　　四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

　　20xx年完成各项绩效目标。

　　五、绩效自评结果

　　20xx年度创业担保贷款奖补专项资金项目绩效评价自评分100分，等级为“优”。

　　六、结果公开情况和应用打算

　　绩效评价结果按照相关规定和要求，及时在单位门户网站上公开。

　　七、绩效自评工作的经验、问题和建议

　　一是加强组织领导。市市场监管局党组高度重视部门预算管理工作，把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓。成立了财规范化管理领导小组和办事机构，主要负责人任组长，其他局领导担任副组长，机关相关业务科室主要负责人担任成员，为做好预算管理工作提供了坚实的'组织保障。

　　二是强化预算管理工作的全程性。在工作小组的领导下，及时协调相关业务科室，形成了财务科牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。

　　三是加强部门间协调配合，强化预算执行管理。针对绩效评价工作综合性、复杂性等特点，多次召开协调会，对项目绩效指标设置完成情况、资金使用情况、项目管理等情况进行研究、讨论，及时协调相关业务科室，加快预算执行进度，努力提高资金使用效率。四是加强监督指导。认真按照内部控制制度的有关规定，对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。

　　八、其他需说明的问题

　　无

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　　牢固树立“安全第一”思想，根据各级文件指示精神，我校始终坚持安全工作月查月报制度，积极创建平安和谐校园，措施得力，成效显着。现将我校校园安全工作开展情况作简要汇报如下：

　　一、建立安全工作领导责任制，层层落实责任，责任具体到人

　　学校成立有安全工作领导小组，亓俊发校长为学校安全工作的第一责任人，亓峰同志为安全工作常务副校长，各处室主任为具体安全管理人，各个方面及重点防范部位责任到人，班主任与学校、班主任与学生及家长分别签订安全目标责任书，建立起了完善的安全工作责任制和管理系统。

　　二、建立健全了各项安全工作制度

　　学校重新修订了安全工作制度，修订了《学校安全会议制度》、《学校安全检查制度》《学校卫生安全工作制度》、《学校安全教育制度》、《课间安全值班人员岗位职责》和《建筑物受损应急预案》、《火灾应急预案》、《疏散应急预案》、《不法人员入侵校园预案》、《学生伤病应急预案》、《学生中毒应急预案》等制度，除常规制度外，我校新制定了《汶水学校消防安全逃生演练实施方案》、《汶水学校预防甲型流感应急预案》。

　　三、落实检查制度，认真进行排查，及时消除隐患

　　全员值日人员每天进行师生到校情况、校园安全情况的`检查，发现情况及时处理。各部门各处室人员，特别是责任人严格进行自查工作，学校安全领导小组对各责任区进行月检查。学校强化传达保卫人员责任，坚持夜值班和双休日值班制度，确保校园财产安全。

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　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况。

　　根据人事部门去年招聘每人费用九千元计算，今年预计招聘61人，预算安排40万元用于招聘，据实结算，并抵扣非税收入部分。

　　（二）项目绩效目标。

　　在经费预算内，尽量将人员招满。

　　（三）主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

　　截至1月份，招聘工作已完成，共招录46人。

　　（四）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。

　　年初预算40万，预算调整1.3万，资金全部到位。现招聘工作已完成，在走付款流程。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。

　　构建符合岳塘区的优质高效医疗卫生服务体系，为经济社会发展提供全方位的健康保障。

　　（二）绩效评价工作过程。

　　根据《事业单位人事管理条例》(令652号)、《湖南省事业单位公开招聘人员办法》(湘人社发〔20xx〕1号)等有关规定以及《促进人才向基层流动实施方案》（湘办〔20xx〕85号）《关于印发进一步加强基层医疗卫生服务能力建设的若干措施的通知》（湘卫发〔20xx〕3号）和《关于加快推进全市公共卫生防治体系补短板工作的实施意见》（潭办发〔20xx〕4号）等文件精神，制定湘潭市岳塘区公开招聘医疗卫生事业单位专业技术人员实施方案，委托第三方公司开展招聘工作。

　　三、项目主要绩效及评价结论

　　加快推进全市公共卫生防治体系补短板工作，稳定基层人才队伍。

　　四、存在的问题

　　无

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　无

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　　一、部门整体绩效自评得分

　　20xx年度黄冈市结核病防治院部门整体绩效自评得分92.99分，结果为“优”。其中：预算执行情况得分13分，得分率65%；年度绩效指标得分79.99分，得分率99%。

　　二、绩效目标完成情况

　　1.执行率情况。

　　20xx年部门预算总支出1363.39万元，部门决算总支出879.50万元，资金执行率为65%。

　　2.完成的绩效目标。

　　（1）新诊断的活动性肺结核患者病原学阳性率为52.80%。

　　（2）以各县送痰菌标本总量和有耐药筛查结果为统计单位，病原学阳性率患者耐药筛查送检率为84.20%，耐多药肺结核高危人群耐药筛查率为99.30%。

　　（3）利福平耐药肺结核患者纳入治疗率为88.24%。

　　（4）利福平敏感/未知病原学阳性肺结核患者标准治疗方案使用率为85%。

　　（5）活动性肺结核病患者治疗成功率为98.30%，新涂阳肺结核患者治愈率为87.40%。

　　（6）初诊患者查痰率为97.32%，新确诊的活动性肺结核病患者的痰培养率为96.80%。

　　（7）报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率为98.80%。

　　（8）病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率为99.40%。

　　（9）跨区域流动的肺结核患者信息反馈率为100%，流动人口肺结核患者的治疗管理率为80%。

　　（10）艾滋病病毒感染者结核病的筛查率为100%，艾滋病流行重点县（区）结核病患者艾滋病病毒的筛查率为100%。

　　（11）结核分枝杆菌核酸检测能力验证覆盖比例为100%。

　　（12）患者规则服药率为98.14%，患者规范管理率为99.80%。

　　（13）开展结核病宣传活动数1次。

　　（14）发现疑似结核病人数为21203人。

　　3.未完成的绩效目标。

　　全市发现和治疗活动性肺结核患者3405例，任务数为3410例。

　　三、存在的问题和原因

　　1.地方结核病防治经费的严重不足，导致开展各项结核病防治活动较为困难，影响了本市结核病防治工作的开展和可持续发展。学校结核病防治工作中，新生入学结核病项目经费未落实，导致大部分地区该项工作无法正常开展。

　　2.防治人力资源不足。按照《结核病控制工作规范》，市、县两级结防人员的数量和业务人员尚不能满足目前工作的需要，加之结防人员调动频繁，人员结构不合理，青黄不接，对业务工作不熟练，给开展常规工作带来很多困难。个别地区实现“三位一体”整体移交以后，疾控机构结核病防治人员较少，不能满足工作需求，导致结核病防治工作不到位，督导质量不高等情况。

　　3.医防合作质量有待提高。部分市、县部分综合医疗机构肺结核及疑似肺结核病人登记、报告制度不够健全，协调工作不够畅通，登记、报告的病人转诊率不高，个别县市综合医院还存在截留病人的现象。

　　4.耐多药工作力度下滑。本市辖区内大部分耐药病人均由武汉市发现，本市结核病高危人群发现工作进行较为困难，导致工作力度下滑，疑似耐多药患者痰培养及耐药筛查工作进展不顺利。

　　5.部分地区基本公共卫生服务结核病项目开展不理想，患者管理流于形式，没有落实等情况。

　　四、下一步拟改进措施

　　根据省级在20xx年的工作计划要求，开展结核病防治工作，完成目标任务。