基本药物制度补助资金绩效自评报告

　　按照省要求，现将葫芦岛市20xx年度农田建设财政补助资金支出绩效目标自评报告如下：

　　一、绩效目标分解下达情况

　　葫芦岛市20xx年高标准农田建设项目（不含预算内）总投资6660万元，其中资金5758万元，地方资金902万元。共分5个项目，分布在兴城市、绥中县、建昌县。

　　1、兴城市20xx年高标准农田建设项目任务面积1.8万亩，共涉及3个乡镇8个村屯。项目总投资2250万元，其中财政资金1694万元，地方财政资金556万元。资金来源为财政专项资金。

　　2、绥中县20xx年高标准农田建设项目（不含预算内）任务面积1.5万亩，建设地点涉1个乡镇8个行政村。项目总投资1500万元，其中：资金1411万元，省配套资金万元。资金来源为财政专项资金。

　　3、建昌县20xx年高标准农田建设项目任务面积2.82万亩，其中新增高效节水灌溉面积0.2万亩，共涉及6个乡镇19个村屯。项目总投资2910万元，其中财政资金2653万元，地方财政资金257万元。资金来源为财政专项资金。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　葫芦岛市20xx年高标准农田建设项目（不含预算内）资金6660万元已全部下达项目县区财政部门，全市资金执行48.52万元，执行率0.73%。其中兴城市项目已申请资金1102万元，目前已拨付0万元；绥中县项目已申请资金917.83万元，目前已拨付5.23万元，执行率0.35%，其中：省资金已拨付5.23万元，执行率5.88%；建昌县已申请资金1091万元，目前资金执行43.29万元，资金执行率1.49%，其中：资金已拨付43.29万元，执行率1.63%。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析

　　葫芦岛市20xx年高标准农田建设项目（不含预算内）产出指标、效益指标、满意度指标完成情况达到绩效指标的要求。

　　（三）效益指标完成情况分析

　　1、产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标：葫芦岛市20xx年高标准农田建设项目（不含预算内）任务6.12万亩，截止到12月底，共完成4.94万亩。其中兴城市完成建设面积1.45万亩、绥中县完成建设面积1.2万亩、建昌县完成建设面积2.29万亩，主要包括：方塘、机钻井、灌溉管网、配电及配套附属设施等。

　　（2）质量指标：葫芦岛市20xx年高标准农田建设项目（不含预算内）工程建设质量经检测均达到合格标准。

　　（3）时效指标：按计划执行。

　　（4）成本指标：兴城市财政资金亩均补助1250元；绥中县财政资金亩均补助水平1233元；建昌县财政资金亩均补助提质增效1000元、节水灌溉1450元，平均1031.9元。

　　2、效益指标完成情况分析

　　（1）社会效益指标：建成后提高粮食增产增收，解决灌溉用水难问题，改善耕地质量，田间道路通达率95%以上。

　　（2）生态效益指标：建成高标准农田耕地质量逐步提升。

　　（3）可持续影响指标：建成高标准农田水资源利用率逐步提升。

　　3、满意度指标

　　深受项目所在地居民满意，受益农民满意率98%以上。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　1、葫芦岛市20xx年高标准农田建设项目（不含预算内）总体目标和绩效指标按计划完成，由于施工前期遭遇极端天气施工场地严重积水，部分项目进场施工晚，后期由于天气寒冷，水泥工程无法施工，因此剩余一些水泥尾工未完成。

　　2、下一步工作措施

　　（1）对未完成的尾工倒排工期，督促施工方开春后立即施工完成，并组织监理方加强督验。

　　（2）积极与财政部门沟通，保证项目资金应拨尽拨。

　　（3）组织培训高标准农田建设管理干部和业务人员，切实增强业务技能和专业水平，提高管理水平。

　　（4）进一步提高机井、节水灌溉等农业基础设施的`使用效率、使用年限，提高其使用效益。

　　（5）加大对家庭农场、农业专业合作社等农业经营主体的支持力度。

　　四、绩效自评结果拟应用及公开情况

　　葫芦岛市20xx年度农田建设财政补助资金支出绩效目标自评报告拟在葫芦岛市农业农村局网站公开。

基本药物制度补助资金绩效自评报告

　　一、财政资金概况

　　(一)财政资金用途和主要内容

　　我校资金来源全部为财政补助收入，经费保证学校教育教学工作的正常开展，以及学校教育设施设备购置和基础建设等方面的投入。学校经费是综合预算的重要组成部分，我校将其纳入学校总体预算，实现了收支平衡。

　　(二)财政资金绩效目标

　　合理使用资金，以提高学校资源利用效率为核心, 以促进学生全面发展与社会的和谐发展为出发点,优化学校资源配置,提升学校办学效益 ,不断促进自身有效可持续发展。

　　1.经费保障教学业务管理，教师培训，实验实习，文体活动，水电，取暖，交通差旅，邮电，仪器设备及图书馆资料等购置，建筑物及仪器设备的日常维护维修等。

　　2.人员经费提供生活保障。

　　3.整体建设项目和校园绿化工程、智慧书法教室等教育设施设备资金的'投入保证教学秩序的正常开展。

　　二、财政资金使用及管理情况

　　(一)财政资金安排落实、投入等情况

　　1.收入支出预算安排情况。

　　20xx年，财政预算安排资金共计14,5,848.63元，包括：基本支出9,472,488.63元，项目支出5,010,674.73元。

　　2.收入支出预算执行情况。

　　20xx年，财政拨款支出共计14,5,848.63元，其中：人员经费8,706,388.63元;日常公用经费766,100.00元。项目支出5,010,674.73元。财政拨款资金共计15696713.36元，其中上年结转项目资金11318.73元，整体建设项目资金结转1212500.00元。

　　(二)财政资金管理情况：本单位实行国库集中支付。

　　三、财政资金使用绩效

　　xx县xx小学整体建设工程在上级部门和筹建处的共同努力下如期完工并投入使用。今年是学校正常运行的第二年，今年安排建设资金421.25万元，其中，已经投入支付300万元，121.25万元结转下年。教育设施设备投入资金投资44.44万元，新建的智慧书法教室功能室也发挥了应有的效能。对99名家庭困难学生发放补助资金4.825万元;对73名精准扶贫建档立户学生发放作业本补助资金0.146万元，学校一切运行正常。

　　四、综合评价情况及评价结论

　　1.xx县xx小学学生补助项目评定本项目总分值为100分，评估等次为优。

　　2.xx县xx小学班主任津贴项目评定本项目总分值为100分，评估等次为优。

　　3.xx县xx小学整体建设工程项目评定本项目总分值为97.1分，评估等次为优。

　　4.xx县xx小学设施设备采购项目评定本项目总分值为100分，评估等次为优。

　　五、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　(一)主要经验及做法

　　通过绩效评价，看到问题及不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快学校建设步伐，快速提高办学效益。

　　(二)存在的问题和建议

　　通过此次绩效评估，评估小组认为指标设置与部分考核标准可根据组织工作实际进一步改进和完善，财务人员业务水平有待提高。

基本药物制度补助资金绩效自评报告

　　一、项目基本情况

　　项目名称：财政基本支出项目

　　项目资金：1831.07万元

　　项目执行时间：20xx年1月--20xx年12月

　　二、项目基本情况

　　做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

　　三、项目绩效自评工作开展情况

　　为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。

　　四、项目绩效实现情况

　　（一）项目资金情况

　　1.项目资金到位情况。20xx年财政基本支出项目拨款收入1831.07万元，其中：保财社〔20xx〕13号2080505机关事业单位基本养老保险缴费拨款收入374.96万元；保财社预〔20xx〕2号2100202事业人员支出工资奖金18.44万元，保财社〔20xx〕13号2100202事业人员支出工资津补贴各项拨款收入828.98万元，保财社〔20xx〕63号2100202事业人员绩效奖励（按月发放部分）绩效工资92.18万元，保财社〔20xx〕59号2100202事业人员奖励性绩效工资339.47万元，保财社〔20xx〕176号2100202高层次人才工作津贴7.3万元，保财社〔20xx〕214号2100202追加社保科对口单位事业人员津贴17.40万元，保财社〔20xx〕262号2100202高层次人才工作津贴补助2.46万元；保财社〔20xx〕80号2080801死亡抚恤社保科一次性抚恤金和丧葬费20.11万元，保财社〔20xx〕127号2080801死亡抚恤离退休人员相关费用支出19.80万元；保财社〔20xx〕13号2101102职工基本医疗保险缴费83.67万元，保财社〔20xx〕214号2101102追加职工基本医疗保险缴费2.00万元；保财社〔20xx〕13号2101103退休人员公务员医疗补助缴费22.56万元，保财社〔20xx〕214号2101103退休人员公务员医疗补助缴费1.74万元。

　　2.项目资金使用情况。截止20xx年12月财政基本支出:1831.07万元。主要用于支付在职职工工资1306.22万元、在职职工养老金374.96万元、死亡抚恤39.92万元、基本医疗保险金85.67万元、公务员医疗补助24.30万元,无结余。

　　3.项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

　　（二）项目绩效指标完成情况

　　1.产出指标完成情况。财政基本支出做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。工资福利发放人数（事业编）233人次，供养离（退）休人员数92人次。

　　2.效益指标完成情况。在财政资金及医院自行发展下医院得意有序正常的运行。

　　3.满意度指标完成情况。努力单位人员满意度和社会公众满意度，推动现代医院管理制度建设，就医秩序得到改善，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。

　　五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

　　项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

　　六、绩效自评结果

　　项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。

基本药物制度补助资金绩效自评报告

　　一、绩效目标分解下达情况

　　项目绩效总目标：一是为进一步贯彻党的十九大精神；二是紧紧围绕县委、县中心工作，全面落实科学发展观，确保实现文化强省建设目标，全面推进公共文化服务体系建设，始终把握社会主义文化前进方向，改善群众文化环境，传播先进文化，提供精神食粮，努力满足广大群众日益增长的精神文化需求。

　　年度目标；完成20xx年贫困地区送戏下乡78场次，确保专项资金高效使用。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析。

　　1.项目资金到位情况分析。

　　20xx年贫困地区送戏下乡专项资金由安排39万元，县财政全额拨付到位，资金到位率100%。

　　2.项目资金执行情况分析。

　　20xx年贫困地区送戏下乡，全年78场，每场5000元，全部保障到位。高效运行,发挥资金使用效益，无截留、挪用项目资金行为。

　　3.项目资金管理情况分析。

　　公共文化服务体系建设专项资金严格按照《补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》(财教〔20xx〕527号)规定，加强资金管理，提高资金使用效益，并按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求,完善绩效目标管理，做好绩效运行监控个绩效评价，确保资金规范使用。

　　（一）总体绩效目标完成情况分析。

　　近年来，我县通过公共文化服务体系建设的完善和提升，不断提高公共文化服务水平，营造了良好的农村文化活动氛围，保障了基层群众基本文化权益，群众满意度逐年提升。

　　（二）绩效指标完成情况分析。

　　1.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标：完成了全年目标任务:78场。

　　（2）质量指标：不断满足人民日益增长的美好生需要，为决战脱贫攻坚，全面建成小康社会打下决定性基础

　　（3）时效指标：20xx年1月至20xx年12月，按时完成。

　　（4）成本指标：全年目标任务数78场次，每场5000元，共计39万元。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）社会效益：丰富群众精神文化生活、提升文化素质，建设特色村寨营造了良好的精神文化氛围。

　　（2）可持续影响：丰富广大人民群众精神文化，提升文化素质。

　　3.满意度指标完成情况分析：满意度100%

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　无

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　绩效自评结果拟在本部门网站政务公开模块进行公开，并按要求上报上级相关部门。

基本药物制度补助资金绩效自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况。项目实施主体：巴彦县财政局、巴彦县卫生健康局；覆盖地区：巴彦县；受益人群：50.70万农村人口；主要内容：18家乡镇卫生院及116家农村卫生所实施基本药物制度，西药药品实行零差率销售。

　　（二）项目绩效目标情况。国家基本药物制度补助项目转移支付预算和绩效目标全部完成。

　　二、项目实施及管理情况

　　每年在全县卫生健康工作会议上，均做为重要内容给予安排和部署。20xx年出台《关于进一步落实基本药物制度工作的通知》，明确项目实施的主要方法和措施：实施两票制，按照基本药物使用不低于要求比例，且均在黑龙江省卫生健康委药品采购平台上采购，没有线下采购现象。

　　三、项目绩效自评开展情况

　　我县实施基本药物制度人口为50.70万人，国家财政补贴我县乡镇卫生院为319.46万元，用于我县18所乡镇卫生院人员及公共经费补贴，全部发放。农村卫生所基本药物补助资金193.54万元，省级101.40万元，县级101.40万元全部到位，保证所有办村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，根据基本药物药品销售情况，按照15%的比例足额拨付药品零差率补助，余额按服务人口平均分配，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

　　四、项目绩效自评结论

　　按照国家、省、市要求，完成工作任务，自评80分。

　　五、绩效目标实现情况分析

　　（一）项目资金情况分析。国家、省及县配套资金全部到位、按照要求全部发放到位。

　　（二）项目绩效指标完成情况分析。

　　1、产出指标完成情况分析。乡镇卫生院基本药物补贴319.46万元，农村卫生所补贴396.34万元全部到位并按照项目要求组织实施，在20xx年及时使用，符合项目要求，达到预期目的。

　　2、效益指标完成情况分析。项目预期目标全部完成，项目活动和活动开展取得显著效果。项目的经济效益指标中乡村医生收入保持稳定，可持续影响指标中国家基本药物制度在基层医疗卫生机构中保持中长期持续实施。

基本药物制度补助资金绩效自评报告

　　根据《安徽省财政厅关于提前下达20xx年文化惠民项目及省级补助资金的通知》（皖财教〔20xx〕1388号）文件要求，现将20xx年度公共文化服务体系建设专项资金绩效自评如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目基本情况

　　1、下达补助地方公共文化服务体系建设专项到位资金47.5万元，项目资金47.5万元全部到位。

　　2、项目资金执行情况：项目完成资金47.5万元，其中图书馆、文化馆、综合文化站32.5万元，农村文化建设资金15万元。

　　3、项目资金管理情况:成立领导小组，制定专项资金管理制度。

　　（二）项目管理情况

　　20xx年公共文化服务体系建设资金共计人民币47.5万元，为统筹兼顾公共文化服务体系建设，及时做好资金安排拨付和管理监督工作，按照“谁使用、谁负责”的原则，规范使用资金，专款专用。

　　（三）项目绩效目标设定情况

　　20xx年公共文化服务体系建设为：我区对5个镇办30个行政村的公共文化服务体系建设进行各类文化服务建设。资金都用于丰富开展各镇办村文化娱乐活动与文化活动室的维修，促进发挥文化，补缺和丰富了基层公共文化服务体系的建设，提高了基层文化服务效能和文化惠民。公共文化服务体系建设项目资金专人管理，专款专用，无挪用和挤占资金的情况符合财务管理规定。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　一是加强组织领导。按照市局安排部署，我局立即召开了相关工作人员会议，安排部署专项资金绩效评价工作，明确了由一名分管专门负责此项工作，具体工作由会计牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

　　二是稳步推进工作。按照皖财教【20xx】146号《关于开展20xx年支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效评价工作的通知》文件精神，3月15日之前我局完成自评。

　　三、绩效目标自评完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1.项目资金到位情况分析。20xx年公共文化服务体系建设资金共计人民币47.5万元，于20xx年3月到账。为统筹兼顾公共文化服务体系建设，及时做好资金安排拨付和管理监督工作，按照“谁使用、谁负责”的原则，规范使用资金，专款专用，完成各类公共文化服务建设47.5万元，资金使用率为100%。

　　2.项目资金执行情况分析。按照年初绩效目标，认真按照相关资金管理办法，截止评价时点，资金已全部落到实处，已全部拨付到各镇办。支付依据合规合法，资金支付与预算相符合。

　　3.项目资金管理情况分析。专项资金实行专帐管理，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合财政部门检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途支出符合国家财经法规和财务管理制度规定;资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量;财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。

　　（二）绩效目标完成情况分析

　　1.产出指标完成情况分析。按照相关文件精神,文化活动丰富了当地群众业余文化生活，更好的丰富了杜集区基层公共文化。20xx年初到年底，已认真完成了全部项目。包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评。

　　2.效益指标完成情况分析。该项目属拨付用于公共文化服务体系建设资金，为20xx年基层公共文化服务建设添砖加瓦，丰富了人民群众的精神文化生活。公共文化服务体系建设进行各类文化服务建设。丰富各镇办村文化娱乐活动，补足和丰富了基层公共文化服务体系的建设，提高了基层文化服务效能。有效推动了本地区基层文化的发展，给当地老百姓带来了丰富多彩的民间文艺活动，促进当地群众的文化业余生活，持续为基层群众服务。

　　3.满意度指标完成情况分析。该项目丰富了乡村文化生活，群众满意度在100%。

　　四、项目实施的经验和做法

　　制定了相关的规划并组织实施，负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，指导基层文化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导区公共文化服务中心、图书馆、综合文化站开展文化服务活动，统筹协调各部门配合，以顺利开展各类文化活动；及时拨付财政资金，保障各类活动展开的资金运转，提供资金支持；完善各项制度，加强队伍建设，加快公共文化服务体系建设。

　　五、相关建议

　　希望上级部门继续支持加强对基层公共文化服务队伍及活动的扶持，为更好的服务和丰富基层文化生活。