XX机械有限公司
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质量记录清单
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编号：QR02-01 NO： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 编号 QR01-01 QR01-02 QR01-03 QR01-04 QR01-05 QR01-06 QR02-01 QR03-01 QR03-02 QR04-01 QR04-02 QR04-03 QR04-04 QR05—01 QR05—02 QR05—03 QR05—04 QR05—05 QR05—06 QR06—01 QR06—02 QR06—03 QR06—04 QR06—05 1QR07-01 QR08-01 QR08-02 QR08-03 QR08-04 QR08-05 QR08-06 QR08-07 QR08-08 QR08-09 QR08-10 QR08-11 QR08-12 QR08-13 QR08-14 QR08-15 记录名称 风险分析排查表 质量体系过程风险和机遇措施一览表 重大风险控制清单 风险分析报告 SWOT分析报告 经营计划 产品安全性清单 公司、设施及设备的有效性评价表 现场6S检查表 检定/校准记录 监视和测量设备台帐 监视和测量设备周期检定计划 委外检定的证书（外来记录） 求职登记表 年度培训计划 培训申请表 培训签到/记录表 人员能力确认表 顶岗位计划表 受控文件清单 文件发放(回收)记录表 文件更改单 作废文件一览表 顾客工程规范评审记录表 质量记录清单 制造可行性分析报告 项目任务书 技术部名单 APQP进度计划表 产品和过程特殊特性明细表 新设备、工装和试验设备清单 过程流程图 潜在失效模式及后果分析 PFMEA 测量系统分析计划 场地平面布置图 初始过程能力研究计划 测量系统评价报告（MSA） 初始过程能力研究报告 包装评价报告 产能分析报告 保存期(年) 5 5 5 5 5 5 10 5 1 2 长期 2 2 长期 2 2 2 2 2 长期 长期 长期 长期 10 长期 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 部门 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 技术部 生产部 生产部 品质部 品质部 品质部 品质部 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 备注
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编号：QR02-01 NO： 序号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 编号 QR08-16 QR08-17 QR08-18 QR08-19 QR09-01 QR09-02 QR09-03 QR09-04 QR09-05 QR10-01 QR10-02 QR11-01 QR11-02 QR11-03 QR11-04 QR11-09 QR11-05 QR11-06 QR11-07 QR11-08 QR11-09 QR12-01 QR12-02 QR12-03 QR12-04 QR12-05 QR12-06 QR13-01 QR13-02 QR13-03 QR13-04 QR13-05 QR13-06 QR13-07 QR13-08 QR13-09 QR13-10 QR14-01 QR14-02 QR14-03 名称 设备能力研究报告（CMK） 设计和开发输出评审记录（多表） 试生产总结报告 产品质量策划总结和认定 零件提交保证书 材料试验结果 尺寸检测结果 性能试验结果 外观件批准报告 合同评审表 CSR评审跟踪记录 采购订单 物资采购申请单 供方调查表 供方评审表 供应商开发计划 合格供方名单 供方业绩统计表 供方质量体系开发计划 供方审核年度计划 供应商开发计划 生产计划单 日生产安排单 车间生产日报表 制造过程确认记录 控制图 产品流转卡 设备验收报告 设备点检/保养记录表 设备管理台帐 设备检修记录 年度设备预防性维护计划 设备OEE统计表 设备常用备件明细表 设备报废申请单 设备MTBF、MTTR统计表 设备年度周期性检修计划 工装验收报告 工装台帐 工装维修通知单 保存期（年） 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 长期 2 长期 2 2 2 长期 2 2 2 长期 长期 2 部门 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 销售部 销售部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 品质部 品质部 品质部 备注 2 / 4
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编号：QR02-01 NO： 序号 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 编号 QR14-04 QR14-05 QR14-06 QR15-01 QR15-02 QR15-03 QR16-01 QR17-01 QR17-02 QR17-03 QR18-01 QR18-02 QR19-01 QR19-02 QR19-03 QR19-04 QR20-01 QR20-02 QR20-03 QR20-04 QR20-05 QR21-01 QR21-02 QR21-03 QR21-04 QR21-05 QR22—01 QR22—02 QR22—03 QR23-01 QR23-02 QR24—01 QR24—02 QR24—03 QR25-01 名称 工装档案 工装报废申请单 工装更换计划 信息反馈单 顾客满意度调查表 顾客满意度统计分析报告 工程变更通知单 进货检验记录 首件（巡检）记录单 成品检验记录表 不合格品处理单 废品统计月报表 产品质量审核年度计划 产品审核评级指导书 产品质量审核记录表 产品质量审核报告 年度内部质量体系审核计划 审核实施计划 内部质量体系审核检查表 不符合报告 内部质量管理体系审核报告 年度过程审核计划 过程审核实施计划 过程审核检查表 过程审核报告 弱项/推荐的措施表 管理评审计划 质量体系运行情况报告 管理评审报告 持续改进计划 持续改进报告 月度质量成本明细帐 月度质量成本报告 年度质量成本汇总表 纠正/预防措施表 保存期（年） 长期 2 2 2 2 2 10 3 3 10 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 部门 品质部 品质部 品质部 销售部 销售部 销售部 生产部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 内审员 内审员 内审员 内审员 内审员 内审员 内审员 内审员 内审员 内审员 办公室 办公室 办公室 管理部门 管理部门 财务部 财务部 财务部 品质部 备注
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