Potential Analysis Assessment List of Questions
评审提问表 评审结果 项目管理 是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理者以及团队成员确定了各自的任务及权限 是否为项目开发而策划并落实了所需的资源，并且通报了变更情况 是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定 项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理 组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与了变更控制系统 项目是否有质量管理计划是否对其执行情况进行了定期监察以确保其符合性 是否建立了事态升级程序，及其是否得到了有效的实施 产品和过程开发的策划 是否已经具有产品和过程的特定要求 基于所确定的产品和过程要求，是否以多功能小组的形式，对制造可行性进行了评审 产品和过程开发的实现 是否编制了产品-FMEA / 过程-FMEA，并在项目进程中进行了更新，同时确定了纠正措施 基于要求，是否在不同阶段具有所需的能力证明和放行 为了确保批量生产的开始，是否对项目导入生产进行了控制 供方管理 是否只选择获得批准/放行且具备质量能力的供方
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是否在供应链上考虑到了顾客要求 对于外包产品和服务，是否获得了所需的批准/放行 是否确保了外包产品和服务的质量 是否对进厂的货物进行了适宜的储存 过程分析 / 生产 什么进入过程过程输入 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接 是否对原材料进行了适宜的仓储，运输设备/包装方式是否与原材料的特殊特性相适应 工作内容 / 过程流程（是否所有的生产过程均受控） 基于生产控制计划，是否在生产和测试/检验文件上完整地列出了相关细节 所使用的生产设施是否可以满足顾客对产品的特定要求 是否在生产中控制住了重要特性 是否对报废、返工和调整件进行了隔离及标识 是否确保了物料/零件的流向，以防止混料/错料的产生 过程支持 / 人力资源 员工是否适合完成下达的任务，并且其资质是否保持更新 物质资源 生产设施/工装的维护及保养是否受控
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通过使用的测试、检验和测量设备，是否能有效地监察质量要求 生产工位和测试/检验区域是否满足要求 工装、设施和测试/检验设备是否被正确地存放 过程有效性水平 是否为产品和过程设定了目标要求 当与产品和过程的要求有偏差时，是否进行了原因分析，并检查了纠正措施的有效性 是否定期进行了过程和产品审核 过程应该产出什么（输出） 在产品和过程方面，是否符合了顾客要求 顾客支持 / 顾客满意 / 服务 顾客在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面的要求是否得到了满足 是否具有能够有效地开展缺陷零件分析的过程 0 0 0 绿色 没有提问的评审结果为“红色” 批准的供方 最多7个提问的评审结果为“黄色” 受控的供方 最多14个提问的评审结果为“黄色” 没有提问的评审结果为“红色” 禁止的供方 最少15个提问的评审结果为“黄色” 最少1个提问的评审结果为“红色” 3 of 3