梁宝寺能源公司单位职责廉洁风险流程图
单位：综机中心 填表日期： 2012年 月 日
单位名称 类 别 综机中心 管理权 职权名称 承办单位 设备维修管理 综机中心 设备维修管理： 由机电科、经管中心鉴定设备损坏程度 ☆ 风险描述：鉴定存在人情关系，夸大损坏程度。 相关班组根据损坏部 件做配件计划 防范措施：加强对维修设备的验收管理工作，验收人员签字，出现问题严格追究。 防范措施：实施交旧领新制度，用损坏部件来换取新配件。 △ 风险描述：相关班组多做配件计划，造成浪费现象。 组织人员维修 △ 风险描述：维修人员不负责任，敷衍了事，容易出现维修设备不合格现象。 由机电科、经管中心验收后，由区地领取防范措施：做好维修记录，并对维修设备编号处理，出现质量问题严格考核。 ☆ 风险描述：验收部认真，不按规程试验。 防范措施：做好验收记录。 存档备案 ☆代表A级廉洁风险 △代表B级廉洁风险 ○代表C级廉洁风险 编制部门 编 制 人 综机中心 核算员 签 发 人 签发日期 主任
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单位：综机中心 填表日期： 2012年 月 日
单位名称 类 别 综机中心 决策权 职权名称 承办单位 工资奖金分配 综机中心 工资奖金分配： 制定工资分配考核办法 △ 风险描述：考核办法不按规定制定，存在不公平现象。 防范措施：加强考核办法的监管，设置举报箱。 △ 班组长积分汇总报核算员 防范措施：加强对工资分配的集体研究和公开。 风险描述：考勤以及算分存有人情关系成分，出现克扣、截留工资。 △ 风险描述：考勤以及算分存有人情关系成分，出现克扣、截留工资。 防范措施：加强对职工工资、奖金、出勤工数监督管理，坚持集体研究，杜绝违纪违法现象发生。 依据班组出勤及得分情况进行工资奖金分配 核算员依据出勤和 考核制表 △ 防范措施：严格职工工资、奖金、工数审核，党政领导签字。 科领导审批工资表并上报工资部门 风险描述：未经党政领导批准，私自克扣截流职工工资、奖金，出现人情加资。 △ 风险描述：私自乱给他人加工资或处理其它费用。 防范措施：严格工资审核，发现违纪现象，给予严肃处理。 接受群众监督，对违纪行为防范措施：及时公开上墙，予以责任追究。 工资分配、奖金表 情况进行公示 ○ 风险描述：造假表，或公示不及时、不准确，容易造成不良影响。 存档备案 ☆代表A级廉洁风险 △代表B级廉洁风险 ○代表C级廉洁风险 编制部门 编 制 人 综机中心 核算员
签 发 人 签发日期 主任
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单位：综机中心 填表日期： 2012年 月 日
单位名称 类 别 综机中心 行使权 职权名称 承办单位 活动经费使用 综机中心 活动经费使用： 严格按照矿有关 规定使用活动经费 ☆ 风险描述：违反规定使用活动经费。 活动经费使用申请 防范措施：严格按活动经费使用规定和管理程序使用管理。 防范措施：严格按申请用途.资金数额.时间要求.进行使用。 ☆ 风险描述：未经党政领导同意私自使用活动经费，弄虚作假。 使用过程 ☆ 风险描述：假借经费项目捞取好处。 将当月经费 使用情况公示 防范措施：加强学习，严格活动经费过程并加强监督，杜绝违纪问题发生。 ○ 风险描述：不公示使用情况，容易造成违纪行为。 防范措施：及时公开，接受监督。 存档备案 ☆代表A级廉洁风险 △代表B级廉洁风险 ○代表C级廉洁风险 编制部门 编 制 人 综机中心 核算员 签 发 人 签发日期 主任
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单位：综机中心 填表日期： 2012年 月 日
单位名称 类 别 综机中心 管理权 职权名称 承办单位 材料管理 综机中心 材料管理： 依据月度材料费 总额安排使用计划 ○ 风险描述：不按规定预算计划使用，容易造成浪费。 单位和主管部门审批 防范措施：严格材料审批和清点核对，杜绝材料流失。 防范措施：主管材料部门，加强账目核对及考核。 ☆ 风险描述：相互串联，营私舞弊，损害企业利益。 材料计划的领取 ☆ 风险描述：私自挪用单位材料送人情或中饱私囊。 将当月材料使用 情况汇总并公开 防范措施：严格执行材料领用登记制度。 ○ 风险描述：汇总不全面，不真实，易造成材料使用管理混乱。 防范措施：加强学习，对当月材料使用情况及时汇总，及时公开，接受职工监督。 存档备案 ☆代表A级廉洁风险 △代表B级廉洁风险 ○代表C级廉洁风险 编制部门 编 制 人 综机中心 材料员
签 发 人 签发日期 主任
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单位：综机中心 填表日期： 2012年 月 日
单位名称 类 别 综机中心 建议权 职权名称 承办单位 班组长任免 综机中心 班组长任免： 班组长任免 建议名单 △ 风险描述：出现亲情、人情关系任用。 班组长由党政领导 提名、考察人选 征求员工意见 防范措施：严格执行班组长任用选拔程序，坚持民主，杜绝不良影响。 ☆ 风险描述：考察不严格；不征求员工意见，易接受好处，造成人情任免。 防范措施：严格考察，征求职工意见，进行民主测评，班子集体研究。 研究决定宣布任命 上报主管领导 公示具体情况 ○ 风险描述：不经班子会研究，不通报考察情况，不公示具体情况，造成不良影响。 防范措施：及时公示，征求员工意见，强化监督。 存档备案 ☆代表A级廉洁风险 △代表B级廉洁风险 ○代表C级廉洁风险 编制部门 编 制 人 综机中心 核算员 签 发 人 签发日期 主任
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单位：综机中心 填表日期：2012 年 月 日
单位名称 类 别 综机中心 管理权 职权名称 承办单位 职工出勤管理及考核 综机中心 职工出勤管理及考核： 依据考核结果研究工资奖金分配 ☆ 风险描述：考核存有人情关系成分，出现克扣、截留工资。 核算员依据出勤和 考核制表 防范措施：加强对职工工资、奖金、出勤工数监督管理，坚持集体研究，杜绝违纪违法现象发生。 防范措施：严格职工工资、奖金、工数审核，党政领导签字。 ☆ 风险描述：未经党政领导批准，私自克扣职工工资、奖金，出现人情加资。 △ 风险描述：私自乱给他人加工资或处理其它费用。 科领导审批工资表并上报工资部门 防范措施：严格工资审核，发现违纪现象，给予严肃处理。 工资分配、奖金表 情况进行公示 ○ 风险描述：造假表，或公示不及时、不准确，容易造成不良影响。 防范措施：及时公开上墙，接受群众监督，对违纪行为予以责任追究。 存档备案 ☆代表A级廉洁风险 △代表B级廉洁风险 ○代表C级廉洁风险 编制部门 编 制 人 综机中心 核算员 签 发 人 签发日期
主任 2011年10月30日
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单位：综机中心 填表日期： 2012年 月 日
单位名称 类 别 综机中心 管理权 职权名称 承办单位 党员发展 综机中心 党员发展： 制定党员发展规划有计划均衡发展 △ 风险描述：党员发展规划不结合实际，无计划性。 发展党员 防范措施：强化责任意识，认真做好党员发展规划。 防范措施：严格执行发展党员规定，严格把关，实行群众监督民主测评。 ☆ 风险描述：在发展党员过程中收受好处或优亲厚友，把关不严。 报党务工作部 （组织）审批 ○ 风险描述：报送不及时，影响发展进程。 防范措施：认真负责，及时报送审批。对不及时报送的，由组织部考核通报。 党员发展情况公示 ○ 风险描述：发展党员不公示造成不良影响。 防范措施：严格执行发展党员公示制度。 存档备案 ☆代表A级廉洁风险 △代表B级廉洁风险 ○代表C级廉洁风险 编制部门 编 制 人 综机中心 核算员 签 发 人 签发日期 支部
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单位：综机中心 填表日期： 2012 年 月 日
单位名称 类 别 综机中心 管理权 职权名称 承办单位 党费及会费收缴 综机中心 党费及会费收缴： 根据有关规定 收缴党费、会费 风险描述：不按规定收缴，多收少缴。 防范措施：严格按规定进行收缴。 按照规定标准收取 党费和会费。 风险描述：不按规定标准收取党费和会费。 防范措施：严格党费及会费收缴标准收取。 党费上缴组织科 会费上缴矿工会 风险描述：不按规定上缴，弄虚作假多收少缴。 防范措施：通报并及时公开。 将党费及会费 收缴情况公示 △ 风险描述：公示不具体、不全面，造成不良影防范措施：全面，详实公示。 存档备案 ☆代表A级廉洁风险 △代表B级廉洁风险 ○代表C级廉洁风险 编制部门 编 制 人 综机中心 核算员 签 发 人 签发日期 支部
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单位：综机中心 填表日期： 2012 年 月 日
单位名称 类 别 综机中心 管理权 职权名称 承办单位 外委设备鉴定 综机中心 外委设备鉴定： 对需要修理的机电设备写申请报告 ○ 风险描述：不按规定写申请报告，具备维修条件的不自己维修。 防范措施：严格按规定对需外委设备写报告。 由机电科、经管中心鉴定损坏程度，是否具备外围条件 ☆ 风险描述：不按规定标准鉴定设备。 防范措施：严格规定进行鉴定，减少外委设备。 交由分管领导审批 物供部联系厂家外委大修 △ 风险描述：不按规定审批，不具备外委条件的也签字。 防范措施：查看公司是否具备维修条件，不具备再签字。 ☆ 风险描述：联系的厂家不符合要求，或费用比市场价高。 防范措施：先调研，再招标，综合考虑。 存档备案 ☆代表A级廉洁风险 △代表B级廉洁风险 ○代表C级廉洁风险 编制部门 编 制 人 综机中心 核算员 签 发 人 签发日期 主任
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单位：综机中心 填表日期： 2012 年 月 日
单位名称 类 别 综机中心 管理权 职权名称 承办部门 新购设备验收 综机中心 新购设备验收： 新购设备到货后，由物供部联系有关部门验收 △ 风险描述：新购设备到货后，不经过部门验收直接卸货。 根据合同计划对照设备到货是否齐全。 防范措施：严格按程序验收。 △ 风险描述：对于设备配件不全的情况隐瞒不报，验收入库。 防范措施：严格按程序验收，设备配件登记明确。 设备验收 ☆ 风险描述：不按规定验收、敷衍了事。 存档备案 防范措施：参与验收人员签字，出现问题严格考核。 ☆代表A级廉洁风险 △代表B级廉洁风险 ○代表C级廉洁风险 编制部门 编 制 人
综机中心 核算员 签 发 人 签发日期 支部