废旧物资管理办法及处理流程

第一章 总 则

第一条 为进一步加强公司废旧物资管理，规范废旧物资处理，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司所属各基地和职能部门 第三条 本办法中的废旧物资包括: 1．报废的设备等固定资产；

2．报废的库存材料、低值易耗品等库存物资；

3．生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等；

4．生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物等。 5．其他废旧物资.

第四条 采购部负责公司废旧物资处理工作。

第二章 废旧物资管理

第五条 各基地(职能部门）对废旧物资要及时上报,集中分类堆放，并做台帐进行登记,处置后做销帐处理；对废旧物资做简单的防护,以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。

第三章 处理程序及工作流程

第六条 废旧物资应区分具体情况进行处理:

1、报废的设备等固定资产

对固定资产的报废标准的界定同集团公司关于固定资产的报废标准,由资产的使用部门打内部公文单，后附填写《固定资产处理单》，对该设备的名称、规格及型号、购置时间、预计使用时间、购入原值、已提折旧、帐面净额、报废原因等一一填写完毕，设备部签字确认报废情况属实,同意变现意见，财务部确认该固定资产的账面金额，转总经理处，总经理签署处置意见,总经理审批（总经理审批权限在单位资产原值3万元以内,超过3万元的上报审批程序同集团公司下发的财务管理制度－固定资产管理制度第九条 审批权限）后公文单转到采购部经理处，由采购部经理安排废旧物资处理和招（议）标工作，处置所得上缴公司帐户。

2、各基地（职能部门)对需要处理的报废的库存材料、低值易耗品等库存物资打内部公文单,后附《材料、低耗品处理单》，以书面形式报设备部门签署意见后，传到财务部门确认物资的原始价值、经理签字确认；公文报总经理审批后公文单转到采购部经理处，由采购部经理安排废旧物资处理和招(议)标工作，处置所得上缴公司帐户。 3．各基地（职能部门）对生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料、生产(施工）过程中产生的边角废料、包装物、其他废旧物资的处置 如果属于：

(1）价值较高的（如所有的废钢铁等），应将需要处理的废旧物资打公文单,后附《废旧物资处理单》，以书面形式上报设备部，由设备部确认确实无利用价值需要处理的，签字报转总经理审批，经总

经理审批后公文单转到采购部，由采购部经理安排废旧物资处理和招（议)标工作;

（2）除废钢铁外的其他边角废料，各部门经理（场长）不必再打公文单上报，可以直接处理，款项及时缴存公司帐户。

第七条 废旧物资由保管统一管理并登记管理台帐，会计审核，每月10日上报一次，处理后做销帐处理,款项及时上存银行。

第四章 违规处分

第 各部门必须严格按照此办法执行，不得私下处置，如有违反，则按私下处置资产的市值对该部门负责人进行处罚（罚金从当月工资及绩效中扣除，如当月不够就从下月续扣）并通报批评。 附1、业务处理流程图：

废旧物资第六条1、 废旧物资第六条2、 废旧物资第六条3（1）、 废旧物资第六条3（2）、 使用部门打内部公文单，使用部门打内部公文单，后使用部门打内部公文单， 后附《固定资产处理单》 附《材料、低耗品处理单》 后附《废旧物资处理单》 设备部确认可以处置并签署处理意见 自 财务部确认物资的原始价值及折余价等 行 处 理 总经理审批下发 采购部执行，安排招投标工作 款项上存银行

附2、固定资产处理单：

固定资产处理单

序号 规格型号 购买时间 报废时间 登记人 设备名称 使用部门 购入原值 已提折旧 帐面净值 相关说明: 部门负责人： 年 月 日 设备部负责人签字 财务部负责人签字 总经理签字 备注 附3、材料、低耗品处理单：

材料、低耗品处理单

序号 序号 材料、低耗品名称 材料、低耗品数量 使用部门 购入原值 购买时间 报废时间 登记人 材料、低耗品名称 材料、低耗品数量 使用部门 购入原值 购买时间 报废时间 登记人 相关说明： 相关说明: 部门负责人: 部门负责人： 年 月 日 年 月 日 设备部负责人签字 财务部负责人签字 总经理签字 备注 附4、废旧物资处理单:

废旧物资处理单

序号 废旧物资名称1 废旧物资名称2 废旧物资名称3 废旧物资名称4 …… 合计 登记人 相关说明： 序号 废旧物资1数(重）量 废旧物资2数(重）量 废旧物资3数（重）量 废旧物资4数（重）量 …… 相关说明： 部门负责人： 部门负责人: 年 月 日 年 月 日 设备部负责人签字 财务部负责人签字 总经理签字 备注