安全生产管理台帐
（一）
安全生产责任制度
（ 年度）
单位：
目 录
一、车间安全生产管理机构情况登记表 二、安全生产管理机构网络图
三、各部门（岗位）安全生产责任书统计表 四、安全生产责任制考核表 五、车间安全生产经费投入记录 六、应急预案目录
七、事故应急救援预案及演练记录
一、车间安全生产管理机构情况登记表
安全生产管理机构名称： 成立时间： 年 月 日
姓名 性别 年龄 文化程度 工作岗位及职务 安全管理机构中 任职时间 职务 有何专长 受过何种安全 培训和教育 证件号码
二、安全生产管理机构网络图
三、各部门（岗位）安全生产责任书统计表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 部门（岗位）名称 责任人 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 部门（岗位）名称 责任人
四、安全生产责任制考核表
班组： 考核时间： 考核人员：
考核要素 等级人员伤亡事故 发现隐患不及时落实整改现象 不落实安全措施而进行危险作业现象 新上岗人员不受安全教育而上岗作业现象 千元以上物资、设备设施丢失、被盗现象 消防设备器材因管理不善、保养不良而导致不能正常使用现象 打架斗殴影响工作致伤事故 消防车无主要责任损失五千元以上的安全事故 搞好公司员工厂及安全教育，同时搞好本部门员工的三级安全教育 年内重新修订、健全安全管理制度 做好安全台帐记录 标准分 20 10 10 5 10 5 10 10 5 5 10 标准内容 按照事故管理制度执行 按照隐患整改制度执行 无不落实安全措施而进行危险作业现象 按照安全教育培训制度执行 无千元以上物资、设备设施丢失、被盗现象 无消防设备器材因管理不善、保养不良而导致不能正常使用现象 无打架斗殴影响工作致伤事故 按照《交通法》执行 按照安全教育培训制度执行 及时进行制度更新 保持记录及时、全面翔实 评分办法 出现一次性20分 每次1分，扣完为止 每次1分，扣完为止 每人/次1分，扣完为止 每次1分，扣完为止 每次1分，扣完为止 每次1分，扣完为止 一次性10分 每次1分，扣完为止 每次1分，扣完为止 每次1分，扣完为止 得分情况 合计
五、 绩效考核表（ 年）
序号 01 考核内容 公司主要负责人全面负责安全工作，落实 “双基”；保证安全投入 全体员工熟知公司安全目标方针和本部门安全情况 各级、各部门签订安全责任书并按时考核 各部门、班组应制定安全工作计划 公司安全办、部门安全领导小组及班组安全员人员变动后，要及时调整或更新 公司主要负责人及各级安全管理人员须经相关部门考核取得证书；按规定接受再教育 安全费用专款专用，全体员工依法参加工伤社会保险 常规作业每年、非常规开始时进行风险评价，确定措施并控制；评价结果及时对员工宣传培训 发生事故或变更时，要及时进行风险评价 标准得分 10 10 10 5 5 10 考核标准 未定期组织召开安全会议扣2分；安全组织机构、人员不能满足要求，每缺一扣1分；因投入不足，导致安全事故扣5分 抽查，每次每人不知扣1分 一人未签订责任书扣2分，没考核的扣5分 无部门计划扣3分，无班组扣2分 未及时更新扣5分 责任部门（人） 总经理 考核得分 02 03 04 05 各部门 各部门 各部门、班组 公司、各部门 06 公司负责人、部门负责一人未取得证书的扣2分；一人未接受再教（安全管理）人、班组安育的扣2分 全员 未按规定提取、挪用安全费扣5分，台帐记财务部 录不清的扣5分；未依法参加工伤社会保办公室 险，少一人扣2分 未定期评价扣10分；非常规开始每次未评价（查作业票）扣2分；未将评价结果培训公司及各部门 宣传（看培训纪录）的扣5分 未及时评价每次扣 1分 各部门 07 10 20 5 08 09
10 制（修）定应急救援预案，告知工作人员在紧急情况下采取的措施；定期进行演练（公司级每年两次、各部门每季度一次） 及时（提交相关）更新适用的安全生产法律法规、标准及其他要求，并对从业人员教育、培训 每年评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程 新颁布的法律法规及时对从业人员进行安全教育培训 新入厂人员进行三级安全教育，老员工按规定进行再教育，培训内容学时要满足要求 班组每周开展一次安全活动，并做好记录 新建项目的建议书、可研报告、初步设计、开工方案、开工前安全认可、竣工验收六阶段符合规范要求 10 未及时修订预案扣2分；抽查员工对预案措施的熟知情况（查培训记录），每人次不合安全部及班组 格扣1分；未定期演练每次扣5分 11 10 10 10 10 10 10 5 未及时更新及未对从业人员培训，每条扣 1分 未按时评审、修订每条扣2分 各部门 12 安全部 13 查培训纪录，未培训的每条扣1分 各部门 14 15 16 未进行三级教育上岗的每人扣5分，再教育各部门 未满足规范要求每人次扣 1分 活动每少一次扣1分；纪录不规范每次扣1分 查个阶段基础资料，每缺一项扣2分 各部门及班组 工程部 17 生产设备设施台帐齐全；谁使用谁管理，责任到人，实行“四定”管理 查设备台帐，每漏一种扣1分；部门无设备定置图的扣1分；设备无编号和“四定”管理的每台扣1分 各部门 18 公司领导承包人对所承包的关键装置、重点部位监督指导，每月到承包点进行 10 查看班组安全活动记录，每少一次扣2分分 公司领导
一次安全活动 5 查看考核纪录，每少一次扣1分 安全部 19 安全管理部门每季度对领导承包到位情况进行考核，并进行公布 20 拆除作业进行风险评价，并制定计划或方案 动火作业、进入受限空间、破土作业、临时用电作业、高处作业等实施作业票制度 检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区和警示标志 对承包商、供应商实行资格审查和管理，并识别采购有关的风险 5 未进行评价或者制定计划，每次扣1分 安全部及班组 21 10 未按规定办理作业票的每次扣2分，作业票安全部及班组 不规范的每次扣2分 现场施工作业，未设置警戒区和警示标志每安全部及班组 次扣1分， 查档案纪录，不齐全完整的扣3分；未进行审查和识别风险，每次扣2分 办公室 工程部 22 23 5 5 10 24 对危险化学品登记、建档；购进产品索取安全技术说明书和安全标签；保持应急咨询电话畅通 按规定进行登记并建档，未登记、建档各扣2分；未索取技术书、标签各扣2分；咨询电话不通扣2分 安全部、办公室 25 危害作业岗位员工应了解危害特性、预防措施、处置措施 10 查培训纪录，未培训者扣2分；提问员工，技术部及班组 回答不出者，每人扣1分
10 26 从业人员按照规定佩戴防护用品和器具；建立防护用品台帐 现场发现未按规定穿戴或使用防护用品者每人次扣 1分；未建立台帐者扣2分 安全部及班组 27 按照规定配备应急救援物品器材，并经常维护保养，由专人负责保管 10 未配备扣2分；未及时维护保养扣2分；无专人保管扣1分 发生安全事故不报、瞒报者扣5分；未按规定处理者扣5分 应急器材配备、放置由相关部门落实，未落实者各扣5分； 安全部及班组 28 29 30 按规定报告事故；按四不放过处理事故 事故应急救援器材齐全有效，放置合理 定期组织和开展应急救援预案的演练；不断修订、完善预案 开展定期不定期的综合性、季节性检查、专业检查；搞好岗位日安全检查、巡查 10 10 10 20 各部门 办公室、安全部、各班组 公司级演练每年不少于两次，部门级每月一次，每漏一次扣2分；未及时评审和修订的公司 各扣2分 查纪录，按公司检查制度进行，每少一次扣1 分 公司、各部门 31 32 隐患在规定时间内及时整改 10 查台帐，看现场，未及时整改或整改不合格各部门 的，每项每次扣2 分
六、企业安全生产经费投入记录
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 投入数量（元） 投入时间 经费用途 经办人 备 注
七、应急处置预案目录
序号 应急预案名称 编制时间 最近修订时间 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
八、事故应急救援预案及演练
预案名称 演练时间 演练总指挥 演练地点 参观人员 演练记录
安全生产管理台帐
（二）
安全生产管理制度
（ 年度）
单位：希尔化工有限公司开发区分公司
目 录
一、各类安全生产管理制度汇总表 二、安全制度（操作规程）符合性评审表 三、制度变更表
四、各工种(设备)安全操作规程汇总表
五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表
一、各类安全生产管理制度汇总表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 制度名称 修订时间
一、各类安全生产管理制度汇总表
序号 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 制度名称 修订时间
二、安全制度符合性评审表
评审时间： 年 月 日 评审人员签字： 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 制度名称 不符合条款及内容 备 注（不足原因）
二、安全制度符合性评审表
评审时间： 年 月 日 评审人员签字： 序 号 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 制度名称 不符合条款及内容 备 注（不足原因）
三、制度变更表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 制度名称 变更时间 变更内容 批准人
四、各工种(设备)安全操作规程汇总表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 设备操作规程名称 修订时间
四、各工种(设备)安全操作规程汇总表
序号 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 设备操作规程名称 修订时间
五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 制度（操作规程）名称 评审时间 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更 参加评审人员签名 评审意见 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更
五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表
序 号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 制度（操作规程）名称 评审时间 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更 参加评审人员签名 评审意见 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更
五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表
序 号 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 制度（操作规程）名称 评审时间 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更 参加评审人员签名 评审意见 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更
五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表
序 号 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 制度（操作规程）名称 评审时间 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更 参加评审人员签名 评审意见 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更
五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表
序 号 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 制度（操作规程）名称 评审时间 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更 参加评审人员签名 评审意见 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更 运行正常，符合作业流程，不需变更
安全生产管理台帐
单位：希尔化工有限公司开发区分公司（三）
安全文件和会议活动
（ 年度）
目 录
一、安全生产收文登记 二、安全生产发文登记 三、安全生产会议(活动)记录 四、安全生产会议(活动)签到册
一、安全生产收文登记
收文日期 收文 序号 来文单位 文号 文件标题 页数 处理情况
一、安全生产发文登记
发文日期 发文 序号 发文单位 文号 文件标题 页数 主送及抄送部门 二、安全生产会议（活动）记录
会议（活动）时间 会议（活动）主题 参加人员 会议（活动）主要内容： 会议（活动）地点 记录人 主持人 三、安全生产会议(活动)签到册
会议名称 参加对象 参加部门 参加部门 会议时间 姓名（签字） 职务 手机号码 姓名（签字） 职务 手机号码
安全生产管理台帐
单位：（四）
安全检查和隐患整改
（ 年度）
希尔化工有限公司开发区分公司
班组现场安全管理及隐患排查交表
目 录
一、班组现场安全管理及隐患排查交表 二、事故隐患整改登记表
三、安全生产检查及隐患整改记录
四、生产经营单位安全生产隐患排查治理情况月报表 五、生产经营单位重大事故隐患月报表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 排查内容 设备设施、工具、附件是否有缺陷 设备设施安全防护装置是否良好 安全运行技术参数是否符合规定 劳动防护用品是否按规定佩戴 是否按操作规程作业 作业区域的安全通道、警示标志、消防设施、危 险物品等是否符合要求 是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律 应急措施是否落实 其他 排查结果 是 否 隐患情况 当班处置情况 备注 班组： 人员： 人员： 时间： 年 月 日 时 分
注：班组可根据此表结合本部门实际调整、完善有关排查内容。
安全检查签到册
检查类别 参加对象 参加部门 检查时间 姓名 签到时间 职务 手机号码 参加部门 姓名 签到时间 职务 手机号码
事故隐患整改登记表
隐患项目名称 隐患地点 整改措施 整改完毕 时间 责任人 (签字) 完成时间 验收人 (签字)
安全生产检查及隐患整改记录
组织 部门 检 查 负责人 参加 人员 安全检查类别 整改期限 被检查部门： 负责人签字: 被检查 部 门 检查 时间 整改落实措施 整改复查意见 检查部门： 负责人签字： 检查（事故隐患）情况 被检查部门： 负责人签字:
整改意见 检 查 部 门： 负责人签字：
生产经营部门安全生产隐患排查治理情况月报表
填报部门（盖章）： 统计时间：20 年 月
部门名称 隐患排查治理情况 一 般 事 故 隐 患 重 大 事 故 隐 患 序号 暂未 整改事故隐患情况 隐 患 简 要 情 况 本月 排查隐患（项） 发现时间 限期整改时间 累计 排查隐患（项） 本月 整改隐患（项） 采取的临时防范措施 累计 整改隐患（项） 备注 填表人（签字）： 主要负责人（签字）： 填报日期： 年 月 日 台帐类别：隐患排查治理台帐
生产经营单位重大事故隐患月报表
填报单位（盖章）： 单位地址 单位性质 主要负责人 隐患部位 隐患等级 隐患的危害程度和整改难易程度分析： 采取的临时防范措施： 邮 编 电 话 主管部门 隐患类别 整改时限 隐患的现状及其产生原因： 隐患的治理方案： 填表人（签字）： 联系电话： 主要负责人（签字）： 填报日期： 年 月 日 台帐类别：隐患排查治理台帐
安全生产管理台帐
单位：（五）
特种设备与消防设施台账
（ 年度）
希尔化工有限公司开发区分公司
目 录
一、消防器材登记表 二、消防器材四定管理明细表 三、消防器材四定管理明细表 四、特种设备登记汇总表 五、特种设备维修、保养登记表 六、特种作业人员基本情况登记表
消防器材登记表
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 器材名称 购置日期 安放位置 数量 使用部门 器材管理 负 责 人 更换时间 备注
消防器材登记表
编号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 器材名称 购置日期 安放位置 数量 使用部门 器材管理 负 责 人 更换时间 备注
消防器材登记表
编号 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 器材名称 购置日期 安放位置 数量 使用部门 器材管理 负 责 人 更换时间 备注
消防器材四定管理明细表
器材名称
器材编号 出厂日期 摆放地点 管理责任人 本次换药时间 下次换药时间 检查周期
消防演练记录表
演练单位： 日期 地点 参加人员： 演练方案： 起止时间 主持人 演练评估： 演练总结：
特种设备登记汇总表
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 设 备 名 称 设 备 编 号 制 造 单 位 出厂日期 使用年限 注：特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆
特种设备维修、保养登记表
设备名称 制造单位 型 号 安装地点 或使用部门 检查单位 使用负责人 日期 编 号 安装使用 时间 合格证号 安全管理措施 安全附件状况 登记人： 登记时间： 年 月 日 保养维修记录 时间 保养维修内容 责任维修人
特种作业人员基本情况登记表
序号 姓 名 性别 身份证号 工种 从事年限 证件编号 发证时间 有效期 是否过期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
注：特种作业包括：电工作业；金属焊接切割作业；起重机械（含电梯）作业；企业内机动车辆驾驶；登高架设作业；锅炉作业（含水质化验）；压力容器
操作；制冷作业；爆破作业；矿山通风作业（含瓦斯检验）；矿山排水作业；国家规定的其他作业
特种作业人员基本情况登记表
序号 姓 名 性别 身份证号 工种 从事年限 证件编号 发证时间 有效期 是否过期 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
注：特种作业包括：电工作业；金属焊接切割作业；起重机械（含电梯）作业；企业内机动车辆驾驶；登高架设作业；锅炉作业（含水质化验）；压力容器
操作；制冷作业；爆破作业；矿山通风作业（含瓦斯检验）；矿山排水作业；国家规定的其他作业
安全生产管理台帐
单位：（六）
安全教育与培训
（ 年度）
希尔化工有限公司开发区分公司
目 录
一、三级安全教育登记卡
二、全员安全生产知识教育培训登记表 三、全员安全宣传教育培训记录表 四、职工二级安全教育花名册 五、职工二级安全教育卡
六、换岗、复工职工安全教育记录 七、安全教育培训效果表 八、安全培训计划变更表 九、安全教育统计表
十、年度安全培训计划表 十一、员工培训效果评估表 十二、安全教育考核成绩单 十三、安全活动记录
三级安全教育卡片
部门： 编码：
姓 名 原单位 原工种 性别 出生年月 调入时间 现工种 文化程度 身体状况 职务（职称） 公司级安全教育内容 三 级 安 全 教 育 情 况 成绩 主持人 部门级安全教育内容 班组级安全教育内容 成绩 主持人 成绩 主持人
岗 位 安 全 再 教 育 记 录 教育时间 教育级别 成 绩 主考人（单位） 备 注
全员安全生产知识教育培训登记表
受教育者 序号 姓 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 安全教育 日 期 授课 总教时 教育者 姓 名 安全教育内容 考试成绩 备注
全员安全生产知识教育培训登记表
受教育者 序号 姓 名 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 安全教育 日 期 授课 总教时 教育者 姓 名 安全教育内容 考试成绩 备注
全员安全生产知识教育培训登记表
受教育者 序号 姓 名 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 安全教育 日 期 授课 总教时 教育者 姓 名 安全教育内容 考试成绩 备注
安全宣传教育培训记录表
时间 主持人 地点 授课人 形式 人数 教 育 培 训 内 容 序号 1 到 会 人 员 签 到 2 3 4 5 6 7 8 姓名 时间 序号 9 10 11 12 13 14 15 16 姓名 时间 序号 17 18 19 20 21 22 23 24 姓名 时间 序号 25 26 27 28 29 30 31 32 姓名 时间
职工二级安全教育花名册
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 姓名 性别 年龄 原工种 现工种 进车间日期 二级教育 车间 班组
职工二级安全教育花名册
序号 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 姓名 性别 年龄 原工种 现工种 进车间日期 二级教育 车间 班组
职工二级安全教育卡
姓名 进厂 日期 性别 家庭 住址 出生 年月 教育内容 文化程度 工作 岗位 身份证号 码 参加工作 时间 是否考核合格 教育者 （签名） 照 片 教育日期 （20 年） 受教育者（签名） 1、工作环境及危险因素。 2、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故。 3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准。 车间教育 4、自救、互救、急救方法，疏散和现场紧急情况的处理。 5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。 月 日 6、本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度。 7、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事故。 8、有关事故案例。 9、其他需要培训的内容。 1、岗位安全操作规程。 2、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项。 月 日 3、有关事故案例。 4、其他需要培训的内容。 部门意见 班组教育
换岗、复工职工安全教育记录
日期 换岗 （√） 复工 （√） 原工种 拟从事工种 厂级 教育 （√） 车间 教育 （√） 班组 教育 （√） 教育内容 教育者 （签名） 受教育者 （签名） 备注 注：久假复工者在备注栏填休假起止时间及休假原因。
安全教育培训效果表
举办单位 教育地点 教育培训内容： 教育对象 授课人 教育时间 记录人 参加人员： 教育培训效果：
安全培训计划变更表
培训时间 培训内容 变更内容 备注
安全培训计划需求表（ 年 季度）
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 培训时间 培 训 内 容 培训对象 备 注 制表人：
安全教育培训统计表
培训名称： 培训日期： 年 月 日 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 签 名 单位或部门 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 签 名 单位或部门 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 签 名 单位或部门
年安全教育培训计划表
编制单位 ： 编制时间： 年 月 日 序号 培训班名称 培训地点 培训时间 培训天数 培训人数 预计培训费 培训主要内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 编制人： 批准人：
员工培训效果评估表
姓 名 年 龄 学 历 现从事专业 技能评估： 职务（称） 本人所学专业 培训时间及内容： 所在岗位对其岗位技能评估： 所在部门综合评估： 备注：
安全教育考核成绩表
考核名称： 部门级安全教育 考核日期： 年 月 日 部门 姓名 成绩 部门 姓名 成绩 部门 姓名 成绩 部门 姓名 成绩 姓名 成绩 姓名 成绩
安全活动记录
单位（部门）名称： 时间： 年 月 日 主持人 地 点 记录人 应参加人数 参加 活动 情况 实际参加人数 请假人数 参加人员 请假人员及原因 活 动 形 式 内 容： 学习会议精神（ ）安全检查（ ）消防活动（ ）隐患整改（ ）安全教育培训（ ）事故分析（ ）安全考核与奖惩（ ） 其他：
安全生产管理台帐
单位：
（七）
劳动防护与职业卫生
（ 年度）
希尔化工有限公司开发区分公司
目 录
一、劳动防护用品发放登记表 二、个人劳保用品发放台账 三、职业卫生档案 四、职业病危害汇总表 五、职业危害申报表
劳动防护用品登记表
单位（部门）： 物品名称 使用人 供应商名称 是否取得合格证 是否取得安全标志 领用时间 数 量 维护使用周期 下次更换时间
个人 (劳动防护)用品发放台帐
日 期 单位 领用物品名称 数量 领用人 备 注
职业卫生档案
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 名称 性别 所在车间 现任工种 接触何种 尘毒物质 本工种工龄 体检健康情况 入企检查 例行检查 日期 健康状况 日期 健康状况
职业卫生档案
序号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 名称 性别 所在车间 现任工种 接触何种 尘毒物质 本工种工龄 体检健康情况 入企检查 例行检查 日期 健康状况 日期 健康状况
职业卫生档案
序号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 名称 性别 所在车间 现任工种 接触何种 尘毒物质 本工种工龄 体检健康情况 入企检查 例行检查 日期 健康状况 日期 健康状况
职业病危害因素汇总表
申报时间： 年 月 日 序号 职业病危害 因素名称 电焊尘肺 中暑
职业病危害来源 作业方式 作业场所浓（强）度 弱 弱 应急防护设施 备注 有 有 无 无 控制时间 1 2 3 4 5 6 7 8 电焊烟尘 夏日天气高温 短暂敞开式焊接作业 室外作业 填表人签字：
审核人签字： 单位盖章（章）：
职业危害申报表
申报人： 审核人： 申报时间： 年 月 日
单位基本情况 危害种类 危害场所 危害强度 生产 工艺 防护设施 应急设施
安全生产管理台帐
单位：（八）
危化品现场管理
（ 年度）
希尔化工有限公司开发区分公司
目 录
一、危化品使用车间安全设施情况 二、危险化学品登记台账 三、储存危险化学品登记表 四、危险源（点）管理台帐 五、危险作业审批记录
危化品使用车间安全设施情况
设备名称 保养时问 设备型号 备 注 危险源（点）管理台帐
危险源（点）名称 危险因素 管理第一责任人 级别 可能发生的危害 所在部门 现场监控责任人 预防事故主要措施： 年 月 日 急救方法及应急措施： 上级部门和企业定期检查、整改情况 检查结果
整改情况 备注 危险作业审批记录
危险作业种类 作业地点 作业时间 作业人员 监护人员 监控措施 作业审批人 备注 危险化学品登记台账
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 危险化学品名称 储存方式 储存数量m2 管理责任人 理化特性 储存危险化学品登记表
栏号 序号 1 化学品名称 商品名 化学名 俗名 2 3 4 最大储存量 5 储存方式 6 储存地点 7 登记号 是否剧毒 危险性类别 01 02 03
安全生产管理台帐
单位：（九）
事故处理与安全奖惩
（ 年度）
希尔化工有限公司开发区分公司
目 录
一、2012年事故汇总统计表 二、安全生产事故管理记录 三、事故调查报告 三、安全生产奖励记录 四、安全生产处罚记录
年度事故汇总统计表 类别 月份 伤亡事故 小计 死亡 重伤 轻伤 设备事故 名 称 经济损失 火灾事故 名称 经济损失 名称 其他事故 伤亡人数 经济损失 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
安全生产事故管理记录
事故地点 事故类别 伤 害 者 简 况 姓名 事故性质 直接经济损失 事故发生时间 事故伤害程度 伤 亡 情 况 间接经济损失 防范措施 责人分析及处理意见情况 年 月 日 时 分 家 庭 住 址 性别 年龄 工 种 事故责任人 事故经过及主要原因
事 故 调 查 报 告
企业名称： 事故类别： 事故发生时间： 事故发生地点： 发生事故单位： 人员伤亡情况： 死亡人数： 重伤人数： 伤亡者姓名 性别 年龄 工种 级别 本工种年龄 文化程度 直接致害原因 受伤部位及伤害性质 事故经过（附事故现场示意图、工艺流程图、设备图）： 直接经济损失和间接经济损失（附计算依据）：
事故原因： 事故教训及防范措施： 事故责任分析及处理情况（包括直接责任、主要责任、领导责任、管理者责任的分析及对事故责任者的处理意见）： 负责人： 填报人： 年 月 日
安全生产奖励记录
奖励日期 奖励部门 或个人 主 要 理 由 奖励物品 或现金（元） 授 奖 部 门 备注
安全生产处罚记录
时间
姓名 工作岗位 （作业种类） 处罚原因 处置意见 批准部门 或批准人 事后继续处理情况 备注
安全生产管理台帐
单位：
（十）
安全设施设备管理
（ 年度）
希尔化工有限公司开发区分公司 目 录
一、安全设施设备登记台账 二、储罐附件检测登记表 三、职业卫生防护设施管理台帐 四、监视测量设备维护保养检测记录 五、监视测量设备登记表 六、监视测量设备登记台账 七、重要设施设备检测记录表 八、年度设备设施检维修计划表
安全设备登记台帐
设备名称 设备编号 设备型号 配置地点 生产厂家 责任人 储罐附件检测登记表
储罐编号 附件名称 型号 数量 检测时间（周期） 检测人 职业卫生防护设施管理台帐
名 称 管理责任人 配置地点 维护校验时间 校验单位 更新时间 备 注 监视测量设备维护保养检测记录
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 时 间 设备名称 设备编号 设备部位 维护保养检测内容 结 果 操作人员 备 注 监视测量设备登记表
设备名称 设备编号 设备型号 生产日期 生产单位 使用部门、位置 设备维护 维护时间 维护类别 维护单位 备注 设备检修 检修时间 检修单位 检修结果
备注 监视和测量设备台帐
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
设备名称 设备编号 设备型号 配置地点 生产厂家 责任人
重要设施设备检测记录表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 检测时间
检测地点 检测结果 检测人员 备注 （ ）年设备设施检维修计划表
编制单位： 编制时间
设备名称 数量 检修类别 检修时间 计划费用 备注 编制人： 批准人： 安全生产管理台帐
（十一）
重点部位危险区域安全管理
（ 年度）
单位： 希尔化工有限公司开发区分公司
目 录
一、重大隐患档案
二、重大隐患检测（验收）评价表 三、重大隐患检测（验收）评价表
四、重大危害及环境因素控制、改进措施清单 五、工作危害分析（JHA）记录表
六、重点部位承包人参加班组安全活动情况（ ）季度考核表 七、重点部位(关键装置)登记表
重大隐患档案
隐患部位 评价报告
技术结论 隐患治理方案 单位名称 隐患名称 经费总计： 说明： 方法及措施 执行部门 相关部门 完成日期 经费预算 / / / / / / / 万元 竣工验收确认 确认人 重大隐患评价报告
隐患部位 风险度（R=L×S） 单位名称 产生的主要后果 及现有控制措施 隐患评价负责人
整改建议 主管部门意见 负责人签字： 年 月 日
重大隐患检测（验收）评价表
隐患部位名称 风险度（R=L×S） 评价负责人
现有控制措施 现状评价 主管部门意见 负责人签字： 年 月 日
重大危害及环境因素控制、改进措施清单
填报部门： 序号 部位、设施/作业活动 危害因素 后果影响 风险等级 控制改进措施 备注
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 部门负责人： 填报人： 填报日期：
工作危害分析（JHA）记录表
填报部门： 区 域： 分析人员： 活 动：
审 核 人： 分析日期： 序号 工作步骤 1 2 3 4 5 6 7 8 9 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施 可能性（L） 严重性风险度（S） （R） 建议改正/控制措施 注R=L*S
重点部位承包人参加班组安全活动情况（ ）季度考核表
考核时间： 年 月 日 考核人员：
重点部位 承包人 责任班组 到位参加情况 备注
重点部位(关键装置)登记表
登记时间 重点部位名称 管理部门 责任人 领导承包人 备注
关键装置 关键装置名称 型号 生产日期 生产单位 管理部门 关键装置维护 维护时间 维护类别 维护单位 备注 关键装置检修 检修时间 检修单位 检修结果 安全生产管理台帐
（十二）
采购管理
（ 年度）
单位： 希尔化工有限公司开发区分公司
目 录
一、采购设备风险评估表
二、采购物资风险评估表 企业名称 企业资信等级 电 话 联系人 型 号 供货日期
地 址 企业负责人 设备名称 需要数量 采购设备风险评估表
设备相关的安全标准化信息内容 生产制造许可证 出厂合格证企业名称 产品等级证地 址 安全技术说明书 安全标志 能耗参数 评估结论： 防爆等级 防爆证 企业资信等级电噪音大小 话 防护要求 安全附件
采企业负责人 联系人 物物资名称 型 号 风需要数量 供货日期 评物资的相关标准化信息内容 表 生产许可证 是否含下列有害成分：
产品合格证 CFC、哈龙 产品等级证 Pb、Hg 安全技术说明书 放射性物质 安全标签 强腐蚀性 防护要求 有毒物质 安全包装 致癌物质 防爆等级 主要成分 结论： 购资险估
安全生产管理台帐
（十三）
法律法规管理
（ 年度）
单位： 希尔化工有限公司开发区分公司
目 录
一、公司适用的安全生产法律法规及其他要求清单 二、所遵守和执行的安全卫生法律法规和其他要求 三、法律、法规及其他要求符合性评审报告 四、相关法律法规及其他要求符合性评审表
公司适用的安全生产法律法规及其他要求清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 法律法规及其他要求事项 生效日/最新修订日 颁布部门 法规/标准编号 相关条款说明 适用部门 公司适用的安全生产法律法规及其他要求清单
序号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 法律法规及其他要求事项 生效日/最新修订日 颁布部门 法规/标准编号 相关条款说明 适用部门 公司适用的安全生产法律法规及其他要求清单
序号 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
法律法规及其他要求事项 生效日/最新修订日 颁布部门 法规/标准编号 相关条款说明 适用部门 所遵守和执行的安全卫生法律法规和其他要求
序号 综合管理 1 2 3 4 5 6 8 9 中华人民共和国 中华人民共和国刑法（修订） 中华人民共和全生产法 中华人民共和国劳动法 违反《中华人民共和国劳动法》行政处罚办法 （劳部发[1994]532号） 中华人民共和国全民所有制工业企业法 化工企业安全管理制度 （化工部[1991]化劳字第274号） 重大事故隐患管理规定 （劳部发[1995]322号） 10 中华人民共和国国家标准安全色 11 《生产过程安全卫生要求总则》 GB12801—91 12 安全标志 GB24-88代表GB24-82 13 山东省劳动合同条例 14 山东省劳动和社会保障监察条例 15 山东省劳动安全卫生管理规定（修正） B 化学危险品管理 1 2 3 关于加强化学危险物品管理的通知 使用有毒物品作业场所劳动保护条例 （令第352号） 危险化学品安全管理条例 （令344号）
4 5 6 7 8 9 危险化学品登记注册管理规定 （国家经贸委令第19号） 危险化学品经营企业开业条件和技术要求 GB 18265-2000 工作场所安全使用化学品的规定 （劳动部） 易燃易爆化学品消防安全监督管理办法 （令第18号） 化学危险品经营许可证发放办法 《职业卫生安全管理制度》 （中石化[1999]467号）第一篇：安全监督管理之十八“危险品码头安全管理规定” 10 作业场所化学品安全标签编写规定（GB 报批稿） 11 重大危险源辨识 GB18218-2000 12 危险化学品安全技术说明书编写规定 GB 183-2000 13 工业用化学产品采样安全通则 GB T3723-1999 14 化学品安全标签编写规定 GB 15258-1999 15 常用化学危险品贮存通则 GB 15603-1995 16 常用危险化学品的分类及标志 GB13960-92 17 剧毒物品分级、分类与品名编号 GA 57-93 18 剧毒物品品名表 GA 58-93 19 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 13861-92 20 作业环境气体检测报警仪通用技术要求 GB12358-90 21 危险货物品名表 GB11174- 22 危险货物分类和品名编号 GB 6944-86
23 危险货物包装标志 GB 190-85 C 防火防爆管理 1 2 3 4 5 6 8 9 中华人民共和国消防法 中华人民共和国消防条例实施细则 （） 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 （令61号） 火灾事故调查规定 （令第37号） 火灾统计管理规定 （、劳动部97年） 爆炸危险场所安全规定 （劳动部发[1995]56号） 火灾间接损失额计算方法 （） 仓库防火安全管理规定 （令第6号） 10 《职业安全卫生管理制度》 （中石化[1999]安字467号）第五篇：消防管理 11 《职业安全卫生管理制度》（中石化[1999]安字467号第六篇：安全生产禁令和规定 12 厂区动火作业安全规程 HG 23011-1999 13 消防安全标志设置要求 GB 15630-1995 14 火灾分类 GB 4968-85 ISO 3941-1977 15 事故隐患治理管理工作规定 16 山东省消防条例 D 建设项目监督管理 1 中华人民共和国建筑法
2 3 4 5 6 7 8 9 建设项目（工程）劳动安全卫生预评价管理办法 （劳动部） 建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定 （劳动部） 建设项目（工程）职业安全卫生设施和技术措施验收办法 （劳动部） 建设项目（工程）竣工验收办法（国家计委） 建筑安装工程安全技术规程 （第29次会议） 工业企业建设项目卫生预评价规范(卫生部 卫监发（1994）第28号) 关于印发《承包商安全管理规定》的通知（中国石化安[2002]194号） 《职业卫生安全管理制度》 （中石化[1999]安字467号）第一篇：安全监督管理之十一“破土作业安全管理规定” 10 《职业安全卫生管理制度》（中石化[1999]安字467号）第一篇：安全监督管理之十二“改扩建、检修施工作业安全管理规定” 11 《职业安全卫生管理制度》（中石化[1999]安字467号）第二篇：安全技术管理之一“生产性建设项目职业安全卫生监督管理规定” 12 中石化《工程建设管理文件汇编》（一）、（二）(暂无电子版) 13 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》中石化［1993］建字3号 14 《地下工程防水技术规范》 GB50108 15 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98（暂无电子版） 16 《电气装置安装工程 电气照明装置施工及验收规范》GB50259 17 《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257 18 石油化工企业设计防火规范 GB50160-92 19 建筑设计防火规范 GBJ16—87 20 建筑设计防火规范（续） GBJ16—87
21 建筑灭火器配置设计规范 GBJ140-90 22 《构筑物抗震设计规范》 GBJ50191-93 23 山东省建筑工程消防监督管理办法 E 伤亡事故调查和处理 1 2 3 4 5 6 7 8 9 关于特大安全事故行政责任追究的规定（令第302号） 食物中毒事故处理办法 （卫生部） 企业职工伤亡事故统计报表制度 （劳动部、国家统计局） 企业职工伤亡事故报告和处理规定 （令75号） 《职业安全卫生管理制度》（中石化[1999]安字467号）第一篇：安全监督管理之二“事故管理制度” 事故伤害损失工作日标准 GB T15499-1995 企业职工伤亡事故调查分析规则 GB42-86 企业职工伤亡事故分类 GB41-86 企业职工伤亡事故经济损失统计标准 GB6721-86 10 山东省企业职工伤亡事故报告和处理办法 F 特种设备和设施安全管理 1 1 （1）起重机械安全 起重机械危险部位与标志 GB 15052-94 （2）电气设备安全 中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程（试行）（劳人护[87]36号
2 3 4 5 6 7 8 9 电力设施保护条例（修订）（） 漏电保护器安全监察规定 电气安全工作规程 电生字[87]8号 电气安全管理规程 （机械工业部[86]机生字76号） 漏电保护器安装和运行 GB 13955-92 用电安全导则 GB T 13869-92 电气安全名词术语 GB-4776-84 安全电压 GB 3805-83 G 防洪抗震管理 1 2 3 4 5 中华人民共和国防洪法 中华人民共和国防汛条例 中华人民共和国防震减灾法 建设工程抗御地震灾害管理规定 （建设部令第38号） 工程场地地震安全性评价技术规范 GB17741-1999 H 教育培训考核 1 2 3 4 企业职工劳动安全卫生教育管理规定 （劳动部） 关于加强对新入厂职工进行“三级安全教育”的要求（化工部） 企业职工奖惩条例 （） 卫生部关于开展建设项目卫生审查有关问题的通知
5 6 7 8 9 厂长、经理职业安全卫生管理资格认证管理规定 （劳动部） 特种作业人员安全技术培训考核管理规定 （劳安字[91]31号） 厂内机动车辆驾驶人员安全技术培训考核大纲 电工作业人员安全技术培训考核大纲 金属焊接、切割作业人员安全技术考核大纲 10 锅炉司炉工人安全技术考核管理办法（劳动人事部） I 1 2 3 4 J 1 2 3 女职工保护 中华人民共和国妇女权益保障法 女职工保健工作规定 （卫生部） 女职工禁忌劳动范围的规定 （劳动部） 女职工劳动保护规定 （令第9号） 工休时间和工伤、失业保险 企业职工工伤保险试行办法 （劳部发[96]266号） 关于职工工作时间的规定 （劳动部、人事部） 关于《关于职工作时间的规定》的实施办法 （劳动部） 山东省关于职工工作时间的规定 K 职业病防治管理 1 2 中华人民共和国职业病防治法 职业病范围和职业病患者处理办法的规定（卫生部）
3 4 5 6 7 8 9 职业病危害事故调查处理办法 （卫生部令第25号） 职业病危害项目申报管理办法 （卫生部令第21号） 职业病诊断与鉴定管理办法 （卫生部令第24号） 职业性健康检查管理规定 （卫生部） 职业病报告办法 （卫生部） 职业病目录 (卫法监发[2002]108号） 建设项目职业病危害分类管理办法 （卫生部令第22号） 10 工业企业职工听力保护规范 （卫生部） 11 有毒作业危害分级监察规定 （劳动部） 12 《有毒作业分级》 GB12331—90 13 职业性接触毒物危害程度分级 GB 5044-85 14 《缺氧危险安全规程》 GB58—88 15 山东省职业病防治条例 L 劳动防护用品管理 1 2 3 4 5 劳动防护用品配备标准（试行）（国经贸安全[2000]1号） 劳动防护用品管理规定 （劳动部） 劳动保护专项措施经费管理办法（劳动部） 防暑降温措施暂行办法 （卫生部、劳动部、全国总工会 ） 石油企业职工个人劳动防护用品管理暂行规定 （中油企字[92]61号）
6 7 8 9 劳动防护用品分类与代码 LD T75-1995 劳动防护用品选用规则 GB11651- UDC675-682 过滤式防毒面具 防静电工作服 GB 12014-19 10 阻燃型防护服 GB56-1998代替GB65-88 11 防护鞋通用技术条件 GB12623-90 12 防振手套一般技术条件 LD2-91 13 焊接护目镜面罩 GB 3609.1 14 焊接眼面防护具 GB T 3609.1-94 15 机械设备防护罩安全要求 GB8796-87 16 安全帽 GB2811-代替GB2811-81 M 物资采购档案管理及其它管理 1 2 3
中华人民共和国档案法（1996） 国有工业企业物资采购管理暂行规定（ 国家经贸委第9号） 全民所有制企业临时工管理与暂行规定—19（国发第41号） 法律、法规及其他要求符合性评审报告
年 月 日
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 法律法规及其他要求事项 公司对应活动 符合性评定 不符合项描述 整改措施 备注 法律、法规及其他要求符合性评审报告
年 月 日
序号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 法律法规及其他要求事项 公司对应活动 符合性评定 不符合项描述 整改措施 备注 法律、法规及其他要求符合性评审报告
年 月 日 序号 法律法规及其他要求事项 公司对应活动 符合性评定 不符合项描述 整改措施 备注
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
相关法律法规及其他要求符合性评审表
评价时间： 年 月 日 评价人员签字： 序 号 法律法规及其他要求 实施日期 介绍及重点关注条款 执行情况 不足原因
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 相关法律法规及其他要求符合性评审表
评价时间： 年 月 日 评价人员签字： 序 号 法律法规及其他要求 实施日期 介绍及重点关注条款 执行情况 不足原因
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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