编号：CQPAK-RD001 类型：工程管理 版本：2013版 密级：受控文件 修订：第 1 次 页码： 1 / 5 工程变更管理制度 生效日期：2013年6月1日 1、 目的 规范产品工程变更程序，使过程和方法得以控制，从而确保产品符合要求 2、范围 本程序适用于本公司范围内所有工程变更 3、 定义 3.1 工程变更：包括产品或过程的变更 3.2 工程通知/暂允：临时或暂时工程变更，不作永久变更 3.3 紧急工程变更：指在必须立即实施工程变更的情况下，在正式发文前紧急采用的一种变更手段 4、职责 4.1 工程变更部门 4.1.1 在产品或制程发生变更时，负责制定并保存更改文件和记录，主导该次变更的实施，并统筹测量监控过程，以期达到预期目的 4.1.2 工程变更部门经理确认工程变更需求及指定工程变更责任人 4.2 工程变更责任人 4.2.1 组织对工程变更前的检讨，监控变更过程，组织对工程变更后的效果评估 4.2.2 组织安排工程变更文件支持，并审核文件的可行性 4.3 生产部：负责生产制造过程及更改的实施 4.4 物控部：负责工程变更所影响的物料处理 4.5 品管部：负责工程变更所影响的产品品质变化的检查 4.6 采购部：负责工程变更所影响的物料采购 4.7 工程部：负责工程变更所影响的产品性能或过程变化的监控 5、流程说明 5.1 工程变更通知书（ECN） 5.1.1 由工程部或相关部门提出，须填写此ECN，作为相关部门工程变更进行作业之依据， 一切与变更产品的相关文件（如BOM、图纸、作业指导书等），皆须随此ECN所描述的内容而修正 5.1.2 工程变更通知书（ECN），须由此变更产品的相关人员（如设计工程等）来填写变更的理由、内容等，并会签相关部门，最后由总经办核准，并且须确认工程部的总结之处理状况（如成品、半成品及材料等处理方法）。 5.1.3 工程变更申请者须填写变更理由、内容、采取措施及ECN期限 5.1.4 申请者对于采取措施，须针对如下项目，详细勾选或叙述： 编制： 姜 林 审核： 批准： 日期： 2013-5-25
编号：CQPAK-RD001 类型：工程管理 版本：2013版 5.1.4.1 成品 密级：受控文件 修订：第 1 次 页码： 2 / 5 工程变更管理制度 生效日期：2013年6月1日 须说明在：已入库、已发货至物流中心、已发货至客户手中之成品的处理方式如：无需重新处理、返工、报废或其它等 5.1.4.2 半成品 须说明半成品的处理方式如：无需重新处理、返工、报废或其它等 5.1.4.3 材料 须说明材料的处理方式如：立即变更、旧料用完后变更或其它（其它包括返工、报废、分选等） 5.1.4.4 工程变更通知书（ECN）的期限 须勾选如【永久】或【有限性：From to】 5.1.5 工程变更通知书（ECN）是由工程部负责发行，若执行部门，对此ECN的内容或采取措施有异议时，须立即告知发文者，经发文者同意，修正原ECN的内容后，重新发行 5.1.6 各相关部门于此ECN内，被指定采取措施者，皆必须遵行办理与执行，品管部负责监督此ECN是否正确执行，并反馈其效益评估至工程部 5.1.7 工程变更通知书（ECN）的起源及相关文件 I、客户要求：书面文件或E-mail II、生产部产品性能问题：测试报告 III、供应商材料淘汰问题：书面文件 IV、生产制程问题或改善建议：书面报告 5.1.8 变更BOM作业 5.1.8.1 为配合公司的ERP系统内作业时效，在物料申购、计划排产等作业时，能即时给与正确信息，工程部人员将于ECN完成签核时，也同时根据此ECN内容修正作业；BOM的内容，若此ECN的内容，不涉及其在ERP BOM的内容时，而仅作为作业方式变更或注意事项，则生产部、工程部等相关人员依照此文件的内容，立即变更作业，并修正其生产的作业指导书 5.2 工程通知/暂允 5.2.1 当某些工程变更暂时影响到正式文件或暂时偏离工程运作，当确定时期过后，工程将回复到正式文件或现过程运作时，制订工程暂允以支持这种变更，当不能确定变更是否长期有效，或是否回复到正式文件或现过程运作是，也可制订工程暂允以支持这种变更，当工程暂允的有效期快失效时，应在工程暂允失效前确定变更的后续措施，并制订相关文件予以支持 5.3 紧急变更的控制 5.3.1 特殊情况时发生紧急工程变更（如客户紧急通知等），相关责任部门应按要求紧急变更，并将变更结果知会紧急工程变更的需求方 编制： 姜 林 审核： 批准： 日期： 2013-5-25
编号：CQPAK-RD001 类型：工程管理 版本：2013版 密级：受控文件 修订：第 1 次 页码： 3 / 5 工程变更管理制度 生效日期：2013年6月1日 5.3.2 紧急工程变更应由相关责任部门负责人及要求紧急工程变更的相关方批准方可实施 6、工程变更效果确认 6.1 工程变更完成后应组织相关方对结果予以评估，以判断受影响的产品、过程、方法、工序、场地、设备、人员等是否符合预期目标 6.2 工程变更的措施应形成文件并标准化作业，以保持该变更的持续性 7、相关表单 《工程变更通知》、《工程通知/暂允》、《紧急工程变更通知》、《工程变更表单说明》 8、附件 8.1 《工程变更通知》-----附件一 8.2 《工程变更表单说明》------附件二 编制： 姜 林 审核： 批准： 日期： 2013-5-25
编号：CQPAK-RD001 类型：工程管理 版本：2013版 密级：受控文件 修订：第 1 次 页码： 4 / 5 工程变更管理制度 生效日期：2013年6月1日 附件一 文件编号： （1） 页码： （2） OF （3） 生效日期： （4） 工 程 变 更 通 知 影响的产品： 影响的文件： 成本分析： 变更原因： （5） （8） （6） （7） 变更前内容： 变更后内容： （9） （10） 采取措施： 勾选或填写处理方式，如下： A 成品：（11） 1、已入仓（11-a）□a、不需重新处理 □b、分选 □C、返工 □d、报废 □e、其它 2、已出货 （11-b）□a、不需重新处理 □b、分选 □C、返工 □d、报废 □e、其它 3、已销售 （11-c）□a、不需重新处理 □b、分选 □C、返工 □d、报废 □e、其它 B、半成品：（12） □a、不需重新处理 □b、分选 □C、返工 □d、报废 □e、其它 C、材料：（13） □a、立即更正 □b、旧料用完后更正 From To □C、其它 （包括：报废、分选、返工、退货…..等） ECN期限: （14） □永久 □有效性 From To D、 实行日期：（15） （16）□急件 （一日内发行） □普件（三日内发行） 制表： （17） 审核：（18） 批准：（19） 日期：（20） 认可（汇签批准） 总经办 [ ]（21） [ ]生产部 （22） [ ]品管部 （23） [ ]物控部 （24） [ ]（25） [ ]采购部 （26） [ ]市场部 （27） 设备科 分发 [ ]（28） [ ]生产部 （29） [ ]品管部 （30） [ ]物控部 （31） 总经办 [ ]设备科 （32） [ ]采购部 （33） [ ]市场部 （34） 编制： 姜 林 审核： 批准： 日期： 2013-5-25
编号：CQPAK-RD001 类型：工程管理 版本：2013版 密级：受控文件 修订：第 1 次 页码： 5 / 5 工程变更管理制度 生效日期：2013年6月1日 附件二 项目 栏位名称 描述 填写人 备注 1 2 3 4 文件编号 页码 页码 生效日期 变更原因 影响的产品 影响的文件 成本分析 变更前内容 变更后内容 成品 已入仓 已出货 已销售 半成品 变更单档案号码 变更单的页数 变更单的生效日期 变更单变更的原因 变更单所影响的产品规格型号 变更单所影响的文件 工程变更前后的成本分析对比 在变更单发行前的基本情况 在变更单发行后的基本情况 以下“11-13”栏位为此变更的采取措施 勾选（或填写）已入仓库之成品处理方式 勾选（或填写）出货至客户途中之成品处理方式 勾选（或填写）出货至客户手中之成品处理方式 勾选（或填写）半成品的处理方式 勾选（或填写）材料的处理方式，如下： □a、立即更正 制表人 制表人 制表人 制表人 制表人 制表人 制表人 制表人 制表人 制表人 制表人 制表人 制表人 制表人 5 6 7 8 9 10 11 11-a 11-b 11-c 12 13 材料 □b、旧料用完后更正，请PMC结合库存、采购在途等填写旧料使用到何时结束 □C、其它（包括：报废、分选、返工、退货…..等） 制表人 PMC 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ECN期限 勾选（或填写）变更单的有效期限 涉及作业工序的请生产部结合生产实际情况填写 勾选急件或普件 变更单为何人制作 变更单制作部门经理审核 变更单最终批准为总经办 变更单的制作日期 勾选变更单是否需要总经办会签认可 勾选变更单是否需要生产部会签认可 勾选变更单是否需要品管部会签认可 勾选变更单是否需要物控部会签认可 勾选变更单是否需要设备科签认可 勾选变更单是否需要采购部签认可 勾选变更单是否需要市场部签认可 勾选变更单是否需要分发给总经办 勾选变更单是否需要分发给生产部 勾选变更单是否需要分发给品管部 勾选变更单是否需要分发给物控部 勾选变更单是否需要分发给设备科 勾选变更单是否需要分发给采购部 勾选变更单是否需要分发给市场部 制表人 生产部 制表人 制表人 部门经理 总经办 制表人 总经办 生产部 品管部 物控部 生产部 采购部 市场部 总经办 生产部 品管部 物控部 生产部 采购部 市场部 实行日期 变更单急缓 制表 审核 批准 日期 总经办 生产部 品管部 物控部 设备科 采购部 市场部 总经办 生产部 品管部 物控部 设备科 采购部 市场部
编制： 姜 林 审核： 批准： 日期： 2013-5-25